123 追問

2023-02-15 11:17

是的，老師

鄒老師 解答

2023-02-15 11:17

你好，去年已經(jīng)  結(jié)轉(zhuǎn)到了  利潤分配—未分配利潤吧 

123 追問

2023-02-15 15:08

以前年度損益調(diào)整科目被自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了，導(dǎo)致報(bào)表上本年利潤增加了，是去反結(jié)賬調(diào)整改報(bào)表還是等匯算清繳時(shí)候調(diào)減呢

鄒老師 解答

2023-02-15 15:09

你好，是去反結(jié)賬調(diào)整改報(bào)表

123 追問

2023-02-15 15:11

一定要去稅局改報(bào)表嗎？有同學(xué)說可以不用去改，年報(bào)和匯算清繳數(shù)據(jù)正確就不要緊。

鄒老師 解答

2023-02-15 15:11

你好，之前的結(jié)轉(zhuǎn)有錯(cuò)誤，就應(yīng)當(dāng)去更正才是的 

123 追問

2023-02-15 15:31

好的，那年底企業(yè)所得稅表多交的稅款會(huì)在匯算清繳時(shí)候退回嗎

鄒老師 解答

2023-02-15 15:32

你好，年底企業(yè)所得稅表多交的稅款，是會(huì)在匯算清繳時(shí)候退回的

123 追問

2023-02-15 18:42

我把前面月份結(jié)轉(zhuǎn)損益錯(cuò)誤的憑證先紅字，再藍(lán)字了，但是保存憑證的時(shí)候提示我損益類科目發(fā)生方向與科目方向不同，問是否繼續(xù)，這個(gè)不要緊是嗎，直接確定就行了吧？

鄒老師 解答

2023-02-15 18:43

你好，這種情況是不要緊的，直接點(diǎn)擊確定就是了 

123 追問

2023-02-15 20:20

老師，不好意思，我有點(diǎn)懵了，以前年度損益調(diào)整前面結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方了，不是應(yīng)該導(dǎo)致本年利潤貸方減少了嗎，12月底紅沖然后做了一筆正確的分錄，為什么生成的報(bào)表沒有變化

鄒老師 解答

2023-02-15 20:21

你好，因?yàn)檎Ｇ闆r下，以前年度損益調(diào)整，是結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤分配—未分配利潤
而本年利潤，也需要結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤分配—未分配利潤
最終結(jié)果是一樣的，所以報(bào)表沒有變化

123 追問

2023-02-15 20:23

這樣的話報(bào)表無需調(diào)整，只需要把憑證更正好就可以了吧

鄒老師 解答

2023-02-15 20:23

你好，是的，是這樣的

123 追問

2023-02-15 20:24

謝謝老師！勞駕了！

鄒老師 解答

2023-02-15 20:25

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。