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是個體商戶，在7-9月份時間內(nèi)，在稅務(wù)代開了專用增值稅發(fā)票2萬，稅控盤開了3.9萬多，增值稅小規(guī)模納稅人申報表應(yīng)該怎么填寫呢？
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2018-10-04
想請教你一個問題：外出經(jīng)營的公司，發(fā)票稅務(wù)局已代開，增值稅和附加稅已交，那增值稅的申報表如何填列？我怎么填都申報不成功
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2017-01-14
當(dāng)月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實(shí)繳金額為10000元，但當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票金額為0元，這實(shí)繳金額是必須當(dāng)月要申報抵扣嗎？還是可以延緩到以后月份申報抵扣？
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2022-07-06
小規(guī)模當(dāng)季開票金額不超過9萬，其中發(fā)票有產(chǎn)生增值稅，那附加稅要不要交
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2018-04-02
我想咨詢一下關(guān)于食堂發(fā)票的問題， 如果是個體工商戶去代開發(fā)票，3萬以下，是不是增值稅與個稅都不需要繳納？
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2019-05-27
老師好，請問下：我們公司要給外部人員支付勞務(wù)費(fèi)，開票金額是16711元，那個稅是不是需要我們公司幫他代繳呢？那個稅金額怎么計算呢？（當(dāng)時代開發(fā)票的時候沒有交個稅，增值稅及附加稅交了5百多）
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2019-05-07
小規(guī)模納稅人一個季度內(nèi)有代開專票和自開普票，專票和普票合計超過了30萬，但普票合計未超過30萬，專票開的時候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅，那普票合計是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
往英國對公支付展會租賃家具的費(fèi)用，對方給的賬單是：價格300，增值稅60，總計360；我要去代扣代繳所得稅和增值稅嗎？按什么金額算？
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2019-05-22
老師好，我外行不太清楚專有名詞有沒有說錯，說錯了的話不好意思！大概情況是這樣：單位租房，租的個人住宅區(qū)房屋，增值稅專用稅率4.44％，個人代開發(fā)票稅率1.5％，月租金2800，領(lǐng)導(dǎo)讓我開三個月的，也就是金額8400，但是開票上的金額填多少我不會呀，增值稅征稅率0.05，請問我開票金額該填多少？
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2021-12-13
老師：小規(guī)模公司有代開專票也有自開的普票，代開的專票當(dāng)日就已繳納增值稅和附加稅。請問季度申報時，填寫的增值稅和附加稅申報表時計稅金額要不要包含已繳部分銷售額，還是只填寫未繳部分銷售額作為計稅依據(jù)？
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2020-01-11
老師您好，我們建筑公司請了一個包工頭做工程10萬，沒辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式：對方提供人員名單，我們代扣個稅。請問個稅金額多少呀？2.代開發(fā)票：開工程款發(fā)票，現(xiàn)在增值稅免稅，那我需要付印花稅嗎？還有代扣代繳個稅怎么計算呀？請問這兩種方案可行嗎？這樣操作以后還會有稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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2020-06-18
A廠（增值稅一般納稅人）2019年1月購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款32萬元，全部將其提供給B廠（增值稅一般納稅人）加工成高檔化妝品。提貨時，支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元，取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票，同時B廠代收代繳了消費(fèi)稅（無同類商品售價）。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求： （1）計算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 （2）計算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 （3）計算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 （4）計算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
老師：小微企業(yè)如果自己沒有開票系統(tǒng)，在稅務(wù)局發(fā)票的情況，是否要繳稅？如果繳稅了還怎么減免增值稅和營業(yè)稅呢？
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2015-10-20
公司交了一個季度房租22569元，租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票）。我們找稅務(wù)局代開發(fā)票，增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25，稅率5%，稅額1074.71。價稅合計22569.然后給我一張完稅憑證，上面寫明我交的稅款，1074.71.付給房東的是22569，付給稅務(wù)局的稅費(fèi)是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計數(shù)，而是開的付給房東的總額22569，再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎？為什么另給一張完稅憑證呢？
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2019-03-11
為什么銷售委托代銷商品，借：銀行存款，貸：委托代銷商品，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）?；蛘呖梢越瑁恒y行存款，貸：應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）嗎？或者可以借：銀行存款，貸：委托代銷商品款，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）嗎？
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2019-04-02
我們是一般納稅人通過二手車交易市場買了一輛2018年取得的車輛，該車輛已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅，那二手車交易市場會為我們代扣代繳所有的增值稅嗎？還是說只能代扣代繳2%的增值稅??？
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2019-04-15
是小規(guī)模納稅人，代開的增值稅專票，繳納增值稅是當(dāng)場繳納。那繳納城建稅的時候是月底計算出來繳納嗎？城建稅的稅率是多少呢？
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2019-04-08
老師，小規(guī)模某季代開專票10萬（不含稅），增值稅、城建稅已繳，請問附稅申報表申報時，是按已繳增值稅、城建稅填入申報還是直接零申報？
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2019-07-10
預(yù)付南華公司3萬元貨款材料以驗(yàn)收入庫增值稅發(fā)票記載該貨款為2萬元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3200供貨方代墊運(yùn)費(fèi)600元 做會計分錄
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2019-10-11
一般納稅人國際貨運(yùn)代理行業(yè)稅點(diǎn)是6%，小規(guī)模3% 但涉及到現(xiàn)在國際物流免增值稅跟附加稅免征，報價時含增值稅發(fā)票加幾個點(diǎn)？
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2020-01-09