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公司交了一個季度房租22569元，租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票）。我們找稅務(wù)局代開發(fā)票，增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25，稅率5%，稅額1074.71。價稅合計22569.然后給我一張完稅憑證，上面寫明我交的稅款，1074.71.付給房東的是22569，付給稅務(wù)局的稅費是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計數(shù)，而是開的付給房東的總額22569，再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎？為什么另給一張完稅憑證呢？
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2019-03-11
為什么銷售委托代銷商品，借：銀行存款，貸：委托代銷商品，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）?；蛘呖梢越瑁恒y行存款，貸：應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）嗎？或者可以借：銀行存款，貸：委托代銷商品款，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）嗎？
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2019-04-02
我們是一般納稅人通過二手車交易市場買了一輛2018年取得的車輛，該車輛已經(jīng)抵扣過進項稅，那二手車交易市場會為我們代扣代繳所有的增值稅嗎？還是說只能代扣代繳2%的增值稅?。?/span>
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2019-04-15
請問， 小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票時已經(jīng)繳納城建稅，但在填增值稅申報表時無處填寫已繳納的城建稅，顯示還要再繳一遍城建稅，請問老師如何處理，謝謝
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2020-01-10
老師好， 請核實你公司或者你代賬的公司2季度開票數(shù)額是否達到30萬起征點，如果沒有超過30萬元的企業(yè)今天務(wù)必去大廳領(lǐng)購專票自開或代開增值稅專用發(fā)票（增值稅款500元以上）確保你公司有入庫稅款。這是讓干嘛？
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2023-06-29
我是小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票，當時扣繳了增值稅，我的季度銷售額小于9萬，我的附加稅是不是也要申報繳納？
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2018-07-11
?請問老師，小規(guī)模，上個月代開的增值稅專票，已經(jīng)交給對方，不知對方是否驗證?，F(xiàn)欲退款，請問已交的增值銳，和營業(yè)稅金附加如何退回？
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2016-11-03
老師好，我想問下小規(guī)模納稅人，季度收入小于45萬，有一部分專票，代扣的增值稅和城建稅，填報增值稅時城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎？
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2021-12-10
老師您好，收到一張增值稅專用發(fā)票，是一家國際快遞公司開過來的，科目開的是“經(jīng)紀代理服務(wù)*增值稅”，這樣開是否符合規(guī)定呢，謝謝您。
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2020-03-20
是個體商戶，在7-9月份時間內(nèi)，在稅務(wù)代開了專用增值稅發(fā)票2萬，稅控盤開了3.9萬多，增值稅小規(guī)模納稅人申報表應(yīng)該怎么填寫呢？
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2018-10-04
請問小規(guī)模納稅人當月代開了專票及普票，開專票有繳增值稅及附加稅，普票未繳稅，分錄應(yīng)該怎么做?代開的普通發(fā)票是免稅還是要繳稅的？ 當月代開的普通發(fā)票及專用發(fā)票合計金額未超過10萬
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2019-12-23
支付手續(xù)費方式代銷：? （2）由于受托方?jīng)]有加價出售，但受托方仍然須要開增值稅票，與視同買斷代銷方式不同的是，原價開具發(fā)票，故抵扣委托方開具的發(fā)票稅額后不需要實際繳稅。 麻煩老幫忙回答，請問受托方開增值稅發(fā)票給誰？委托方開票給誰？
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2017-04-26
小規(guī)模，季度報稅，上月代開一張77000專票，季度沒有超過9萬，只是預繳增值稅，這個月申報附加稅時怎么要繳稅呢，增值稅申報都是0
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2017-10-12
小規(guī)模代開發(fā)票 當月作廢 當時扣除稅額（包含增值稅和城建稅）扣除的稅額請問是正常做會計分錄嗎？城建稅計提 扣除 增值稅扣除，
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2019-10-11
小規(guī)模企業(yè)，代開專票，本月銀行繳納本月增值稅，那么這個科目是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，三級明細科目是什么？已交稅金？還是銷項稅金？
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2018-05-18
老師，稅務(wù)局代開的普通發(fā)票金額，在填寫增值稅申報表的時候，是一起加入應(yīng)征增值稅不含稅銷售額這一欄，還是另外填在哪一欄？
1/1197
2018-06-20
小規(guī)模納稅人一個季度內(nèi)有代開專票和自開普票，專票和普票合計超過了30萬，但普票合計未超過30萬，專票開的時候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅，那普票合計是否免增值稅和城建稅
1/3987
2019-07-25
請問這是什么意思，就是我想用幫境外企業(yè)代扣代繳的稅額來抵扣銷項發(fā)票 但是顯示比對不通過，當期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元
1/1365
2021-08-04
老師， 1.要稅務(wù)局代開發(fā)票時，稅務(wù)局需先看到我們交了增值稅才會給我們開，是嗎？ 2.交稅的同時附征稅城市維護建設(shè)稅也要交嗎？
1/980
2019-08-15
當月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實繳金額為10000元，但當月銷項發(fā)票金額為0元，這實繳金額是必須當月要申報抵扣嗎？還是可以延緩到以后月份申報抵扣？
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2022-07-06