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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-20 18:42

您公司本季度是否享受免征增值稅政策呢？

9496804 追問

2018-06-20 18:52

已經(jīng)超過90000

9496804 追問

2018-06-20 18:54

自己開的發(fā)票二十多萬，稅務(wù)局代開的普通發(fā)票為九萬多

張艷老師 解答

2018-06-20 18:54

您公司是小規(guī)模納稅人，怎么還去稅局代開普票？是代開專票吧？

9496804 追問

2018-06-20 19:01

但是抬頭是普通發(fā)票，我也沒搞懂，剛來這個(gè)公司

張艷老師 解答

2018-06-20 19:07

這張發(fā)票是您公司代開的還是您公司是受票方??？

9496804 追問

2018-06-20 19:12

這張票我們是銷售方

張艷老師 解答

2018-06-20 19:16

還真沒遇到過小規(guī)模納稅人申請(qǐng)代開普票的情況。您可以在第一欄“（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”中加上代開的普票不含稅金額就行了。為穩(wěn)妥起見，填寫申報(bào)表的時(shí)候，建議咨詢一下專管員或撥打當(dāng)?shù)氐?2366 。

9496804 追問

2018-06-20 19:32

好的！謝謝了

張艷老師 解答

2018-06-20 19:33

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，請(qǐng)給予五星好評(píng)，謝謝您

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相關(guān)問題討論
您公司本季度是否享受免征增值稅政策呢？
2018-06-20 18:42:50
第一欄和第二欄里面 自己開和代開是一樣填寫的。
2020-01-10 10:34:16
開普票432318.45（不含稅銷售額），全額計(jì)稅，全部填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那一欄
2020-01-07 10:46:26
合計(jì)沒超過填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄就可以。
2019-01-03 17:18:27
你好，季度收入超過30萬的情況下，第一行填寫（244680+121000）/1.03.第二行填寫121000/1.03
2020-01-04 15:54:30
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