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小規(guī)模增值稅一個季度沒有超30萬，免交增值稅，轉出增值稅如何寫分錄？
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2020-05-07
1、收到出口的進項發(fā)票是 借：庫存商品 應交稅費 - 應交增值稅 - 出口貨物進項稅額 貸：應付賬款 2、計提出口退稅是 借：其他應收款 - 應收出口退稅款 貸： 應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅3、不退稅金額轉成本 借：主營業(yè)務成本 貸： 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出年末，需要將 應交稅費 - 應交增值稅 - 出口貨物進項稅額 應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出
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2017-09-21
】2019年6月份，甲公司發(fā)生的視同銷售交易或事項如下： （1）10日，以公司生產的產品對外捐贈，該批產品的實際成本為200 000元，售價為250 000元，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32 500元。 借：營業(yè)外支出　　　　 232 500 　　貸：庫存商品　　　　　　 　 200 000 　　　　應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 32 500 （2）25日，甲公司用一批原材料對外進行長期股權投資。該批原材料實際成本為600 000元，雙方協(xié)商不含稅價值為750 000元，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為120 000元。 借：長期股權投資　　 　　　847 500 　　貸：其他業(yè)務收入　　　　　 750 000 　　　　應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 97 500 （老師為什么例題一沒有收入，例題二有收入）
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2020-04-07
老師你好，我想問下，建筑業(yè)異地預交的增值稅，我在做賬的時候用的是應交稅費-應交增值稅--已交稅金可以嗎？
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2018-03-10
應交稅金一未交增值稅貨方余額可以轉到營業(yè)外收入嗎？
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2020-05-11
老師 白酒、葡萄酒、黃酒收到包裝物押金的時候 不區(qū)分逾期 一律需要計算繳納增值稅和消費稅嗎？ 我對圖片的另外一份會計處理不太理解：借：其他應付款 330 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 130 應交稅費-應交消費稅 20 如果到期我們需要退還 的金額就對不上了 感覺
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2024-05-23
老師，應交稅費-應交增值稅 要不要年終結轉？ 稅金及附加 要年終結轉嗎？
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2020-01-03
請詳細講解預交稅分錄（明細的顯示），和開票分錄的關系，
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2017-08-25
想請教一下，在實際工作中，應繳稅費-已交稅金，和應繳稅費-未交稅金有何區(qū)別，這兩個科目前者適用于小規(guī)模納稅人，后者適用于一般納稅人嗎？
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2016-03-15
請問老師，已交稅金和未交增值稅到底有什么區(qū)別呢？當月交上月的稅金時，用哪個科目?
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2015-08-26
房開公司預交稅款，預交的增值稅是收的錢除1.03呢，還是1.09呢
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2020-06-10
小規(guī)模，稅務局代開的增值稅發(fā)票，增值稅直接繳納，不用做一遍，轉出未交增值稅了吧
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2019-07-04
我公司增值稅3年都沒結轉 不知怎么處理 取得進項票時分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 銷售時貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 實際交時借:應交稅費-應交增值稅-已交稅交 我公司只通過這三個科目 末應交稅費余額是 是在借方，現(xiàn)在報表是負數(shù)
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2022-04-18
老師，我們19年銷售一比貨物，借：應收，貸銀行，貨物已到對方，但一直未開發(fā)票，這筆業(yè)務需要怎么處理，？會影響增值稅和所得稅嗎？匯算請教如何調整？
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2020-05-14
什么情況下在轉出應交稅費-應交增征稅-多交增值稅核算業(yè)務
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2018-02-27
老師，快帳的起初設置里，填應交稅費 但科目余額表顯示， 應交稅費-增值稅-銷項稅額在貸方2000 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅在借方2000 我應交稅費怎么填
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2019-12-04
個體工商戶查賬征收，個人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎，增值稅交的話，才會交個人所得稅，如果不超9萬，不交增值稅的話，個人所得稅是不是就不用交了
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2018-10-26
一般納稅人增值稅申報表中13a-c預征率為0填報說明，可以填收到營改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當?shù)仄蠖?，要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
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2020-05-09
23、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年8月購入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為10 000元，增值稅稅額為1300元，當月銷售產品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價款為123600元，適用的征收率為3%。不考慮其他因素，該企業(yè)2019年8月應交納的增值稅稅額為()元。 答案是123600/(1+3％)*3％3600 為什么那個10000和1300不做處理
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2022-07-25
2019年5月15日，甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80000元， 增值稅稅額為10400元， 支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費20 000元，稅率9%，增值稅稅額為1800元。 甲公司為增值稅一般納稅人。請用英文完成固定資產購入、支付安裝費以及設備安裝完畢交付使用相應的分錄。
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2020-06-23