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成品油消費(fèi)稅管理里面的海關(guān)繳款書已經(jīng)比對相符了，但在增值稅綜合服務(wù)平臺錄入為什么查不到相關(guān)信息
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2019-12-31
辦公用品的增值稅專用發(fā)票能否抵扣進(jìn)項稅？購入的包括固定資產(chǎn)用于日常管理的能否抵扣進(jìn)項稅，比如電腦
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2019-03-01
軟件企業(yè) 銷售自己開發(fā)的產(chǎn)品 享受增值稅即征即退 可以開具增值稅專票嗎 如果可以開具 那對方拿到后能抵扣進(jìn)項稅嗎
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2018-04-02
3、資料:甲公司為商品流通企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。20×1年 11月30 日,庫存A 商品 200件,實際總成本為 40000元,單位成本為 200 元,未計提存貨跌價準(zhǔn)備。該公司庫存商品發(fā)出的計價方法為先進(jìn)先出法。發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)20×1 年 12 月5 日,購進(jìn) A 商品 500 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 105000 元,增值稅稅額為17850元;另支付運(yùn)費(fèi) 500 元,運(yùn)費(fèi)增值稅55 元;全部款項為123378 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (2)20×1 年12 月 10 日,銷售 A商品 300件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 90000元,增值稅稅額為15300元,款項合計為105300 元,收到支票,存入銀行。 (3)20×1 年 12 月13 日,購進(jìn) A 商品 300 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 67500 元,增值稅稅額為 11475 元,全部款項為 78975 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (4)20×1 年 12 月 20 日,銷售 A商品 550 件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 132
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2022-04-11
請敎老師，我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少？當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
稅法一增值稅這一章節(jié)的題還是舊題 沒有更新 請及時更新
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2019-06-19
請問壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備，備抵法和直接轉(zhuǎn)銷法的區(qū)別是一個用管理費(fèi)用，一個用資產(chǎn)減值損失嗎？
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2016-05-09
簡易征收的增值稅普通發(fā)票的水電費(fèi)，辦公費(fèi)，進(jìn)工程施工科目的話，是以不含增值稅的金額記還是含增值稅的金額記
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2021-05-24
老師 您好，旅游服務(wù)業(yè)的收入是未開票的，增值稅減征2%怎么入賬呢？比如季度申報含稅收入是1700036.74，不含稅的是1650521.11，未交增值稅是1700036.74/1.03=49515.63 實際增值稅沒有繳納3%的增值稅記入營業(yè)外收入，如果繳納是1%交，還有2%不需要繳納入營業(yè)外收入科目嗎？老師看還有沒跟好的入賬方法？
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2024-12-28
企業(yè)是一般納稅人，開了3%的增值稅專票，不適合簡易征收，申報不了增值稅怎么辦?謝謝老師！
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2019-06-03
甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅為13%，商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本（假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)）。六月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。2日，向乙公司銷售A商品1600件，標(biāo)價總額800萬（不含增值稅）商品成本為480萬。為了促銷，甲公司給予乙公司20%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。10日，因部分A商品規(guī)格與合同不符，乙公司退回A商品800件。甲公司按規(guī)定開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。15日甲公司將部分退回A商品作為福利發(fā)給公司職工，生產(chǎn)工人100件，行政管理人員20件，專項銷售機(jī)構(gòu)人員40件，該商品市場價格每件0.48萬元（與計稅價格一樣）實際成本0.34萬元。
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2021-11-30
31． 在產(chǎn)品成本計算過程中存在的成本計算對象有（ ）。 A． 產(chǎn)品品種 B． 產(chǎn)品類型 C． 產(chǎn)品批別 D． 產(chǎn)品生產(chǎn)步驟 32． 與逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法相比，平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的缺點是（ ）。 A． 各步驟不能同時計算產(chǎn)品成本 B． 不需要進(jìn)行成本還原 C． 不能為實物管理和資金管理提供資料 D． 不能提供各步驟的半成品本本資料
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2015-05-16
老師們，我想請問一下，那個金稅盤抵減費(fèi)用，分錄可不可以借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款，貸：管理費(fèi)用？？？
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2016-10-16
我們12月有191472元材料票，管理費(fèi)用：27000元，制造費(fèi)用有25227元，請問按正常來說開多少銷項票合適呢？預(yù)留1萬元的收入。增值稅不用考慮 因為9月才為一般納稅戶，所以現(xiàn)在進(jìn)項肯定大于銷項的，增值 稅是交不了的，現(xiàn)在只想這個月能做到有1萬元的收入就可以了。之前幾個月都沒有做收入，只有進(jìn)原材料料同固定資產(chǎn)。 我現(xiàn)在做的是外賬，就是稅法不是很清楚，才想知道材料、費(fèi)用的大概占用比率，這樣我就心里有數(shù)了。
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2017-12-19
您好，老師！匯算清繳時需要調(diào)賬，人工工資管理費(fèi)用，去年記提重了怎么處理，會計科目怎做，還有增值稅沒結(jié)轉(zhuǎn)，如何調(diào)整，謝謝
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2022-02-23
進(jìn)項發(fā)票，會計做賬時借方金額不做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)），直接進(jìn)入管理費(fèi)用可以嗎？
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2019-11-01
支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)是借：管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金嗎？對方開來的是普票
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2019-10-08
管理費(fèi)用中5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額，該 專利權(quán)為當(dāng)年7 月份以100萬元價款 （不 含增值稅）向境外企業(yè)（未在中國境內(nèi)設(shè) 立機(jī)構(gòu)、場所）購買，付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價款，企業(yè)已將該項專利按 照 10年的使用期限進(jìn)行攤銷，但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產(chǎn)款項未支付其 攤銷5萬可稅前扣除嗎？
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2019-11-23
請教老師： 1. 工程保險費(fèi)，計入管理費(fèi)用好還是工程施工-間接費(fèi)用好？ 2. 如何避開每月增值稅零申報，可留抵的稅很多時是不是最好別零申報？ 3. 當(dāng)月作廢發(fā)票要計帳嗎？
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2019-06-11
老師你好，請問金稅盤抵稅的時候，做了個一筆-借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 貸：管理費(fèi)用。然后減免稅額一直在賬上掛著，這個怎么處理
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2020-06-29
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