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老師，小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了二種不同稅率發(fā)票（3%，1%），報(bào)稅時(shí)全部按3%計(jì)算應(yīng)納稅額了，與賬不平，怎么去調(diào)寫會(huì)計(jì)分錄?。?季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅
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2020-04-09
老師你好，‘勞務(wù)派遣公司小規(guī)模公司選擇差額征稅，可以普票開(kāi)1個(gè)點(diǎn)，專票開(kāi)5個(gè)點(diǎn)嗎？還是專普票都只能開(kāi)5個(gè)點(diǎn)，如果都五個(gè)點(diǎn)還可以享受季度45萬(wàn)增值稅免稅嗎
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2021-12-18
甲公司為增值稅一般納稅人，2×22年1月25日以其擁有的一項(xiàng)非專利技術(shù)與乙公司生產(chǎn)的一批商品 交換。交換日，甲公司換出非專利技術(shù)的成本為80萬(wàn)元，累計(jì)攤銷為15萬(wàn)元，未計(jì)提減值準(zhǔn)備，公 允價(jià)值無(wú)法可靠計(jì)量；假定該非專利技術(shù)免征增值稅，換入商品的賬面成本為72萬(wàn)元，未計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn) 備，公允價(jià)值為100萬(wàn)元，增值稅稅額為13萬(wàn)元，甲公司將其作為存貨核算；甲公司另收到乙公司支付的10萬(wàn)元現(xiàn)金。假定該非貨幣性資產(chǎn)交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。不考慮其他因素，甲公司對(duì)該交易應(yīng)確認(rèn)的損益為（　　）。
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2024-03-09
2018年帳面免征增值稅未在2018年計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，匯算清繳也沒(méi)有調(diào)整。計(jì)入2019年?duì)I業(yè)外收入行嗎？
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2019-05-28
老師，我們是屬于居民日常服務(wù)小規(guī)模企業(yè)的，今年都是免征增值稅，我有一筆無(wú)票收入，是不是直接做：借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)就行了呢？
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2020-07-04
下列項(xiàng)目中屬于免征增值稅的有（?。?。 A、安置殘疾人的單位提供應(yīng)稅服務(wù) B、為了配合國(guó)家住房制度改革，企業(yè)、行政事業(yè)單位按房改成本價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)出售住房取得的收入 C、縣級(jí)以上地方人民政府或自然資源行政主管部門出讓、轉(zhuǎn)讓或收回自然資源使用權(quán)（不含土地使用權(quán)） D、政府舉辦的從事學(xué)歷教育的高等、中等和初等學(xué)校（不含下屬單位），舉辦進(jìn)修班、培訓(xùn)班取得的全部歸該學(xué)校所有的收入
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2020-02-15
老師，小規(guī)模納稅企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)元免征增值稅的賬務(wù)處理，根據(jù)企業(yè)試用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不同，處理的方式也不一樣嗎？
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2020-07-16
我是季度開(kāi)票不超30萬(wàn)的免征增值稅小規(guī)模公司 報(bào)稅時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表第一欄營(yíng)業(yè)收入我是填含稅還是不含稅的收入啊
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2020-01-14
新銳網(wǎng)絡(luò)通信（新三板）實(shí)操中 業(yè)務(wù)33中，題目說(shuō)了免征增值稅項(xiàng)目，為何記賬憑證的答案依然有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅16279.25？這個(gè)16279.25是如何計(jì)算得出？
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2019-11-22
：請(qǐng)問(wèn)按收入核定征收，季報(bào)得得稅中的收入包括哪些收入？包括（平時(shí)做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，享受小微優(yōu)惠的免交增值稅的稅額是500元嗎？）
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2016-04-05
老師 我想問(wèn)一下 我們是小微企業(yè)享受季度不超90000免征增值稅 那貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)是各享受90000的嘛？
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2018-10-18
老師您好，受疫情影響免征增值稅，已經(jīng)做的銷項(xiàng)稅額該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？我們公司主要是從事餐飲和住宿業(yè)？會(huì)計(jì)憑證如何寫？麻煩老師指點(diǎn)
6/1210
2020-02-26
這個(gè)收入到底是填含稅還是不含稅的收入，如果填不含稅的，那免征增值稅的那部分收入怎么體現(xiàn)出來(lái)，利潤(rùn)總額自動(dòng)生成=收入-成本費(fèi)用的
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2019-04-10
老師，你好我們是做國(guó)際航空貨運(yùn)代理服務(wù)的，現(xiàn)在稅務(wù)局對(duì)我們實(shí)行免征增值稅，那我們收到的代理服務(wù)費(fèi)怎樣做分錄
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2021-05-31
我是一民辦舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小規(guī)模企業(yè)，按照季度納稅。2019年1季度收取當(dāng)年1-12月的學(xué)費(fèi)40萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)可否分?jǐn)偟?2個(gè)月計(jì)算收入，如果可以分?jǐn)偟?2個(gè)月確認(rèn)收入，按照今年政策規(guī)定按季納稅小規(guī)模企業(yè)，每季度收入不超過(guò)30萬(wàn)元是免征增值稅的。請(qǐng)問(wèn)我這樣理解對(duì)不對(duì)？謝謝
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2019-04-16
我想問(wèn)下我們公司目前是租用其他商場(chǎng)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，那我們交水費(fèi)的是先交給物業(yè)，然后物業(yè)再交給供水局的形式。那水費(fèi)金額是包含了污水處理費(fèi)垃圾清運(yùn)費(fèi)這部分，而這部分是免征增值稅的，所以供水局開(kāi)發(fā)票給物業(yè)是按照扣除污水處理垃圾清運(yùn)費(fèi)之后按3%開(kāi)的專票。那物業(yè)怎么開(kāi)發(fā)票我們呢 ？是按全額？
1/858
2019-06-14
這個(gè)收入填不含稅的，那免征增值稅的那部分收入怎么體現(xiàn)出來(lái)，利潤(rùn)總額自動(dòng)生成=收入-成本費(fèi)用的
1/577
2019-04-10
請(qǐng)問(wèn)一下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目呢？因?yàn)橄硎芰嗣庹髟鲋刀愡@個(gè)優(yōu)惠政策稅局說(shuō)專票不能留抵也不能抵扣
2/1957
2020-05-23
一般納稅人，能收到農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅的專票，我這邊要抵扣這個(gè)票，對(duì)于我公司開(kāi)出去的是普票還是專票沒(méi)影響吧？
1/552
2020-04-09
老師你好，我公司10月份是小規(guī)模納稅人，開(kāi)了9萬(wàn)的票，11月是一般納稅人開(kāi)了5萬(wàn)的票，現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候小規(guī)模納稅人那部分要怎么填增值稅一般納稅人的申報(bào)表呢，系統(tǒng)自動(dòng)出的數(shù)據(jù)是兩個(gè)銷售額加起來(lái)的，但是之前10月份小規(guī)模納稅人開(kāi)的票不是可以享受免征增值稅嗎
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2020-12-09