老師，你好我們是做國際航空貨運(yùn)代理服務(wù)的，現(xiàn)在稅務(wù)局對我們實行免征增值稅，那我們收到的代理服務(wù)費(fèi)怎樣做分錄

meizi老師

職稱：中級會計師

2021-05-31 14:26

你好借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 -代理服務(wù)費(fèi) 這個是免稅的。就不做增值稅的

琵琶弦思?? 追問

2021-05-31 14:31

那老師，我們付的押金款走哪個科目呢？

琵琶弦思?? 追問

2021-05-31 14:32

我們公司跟其他公司簽訂了服務(wù)協(xié)議，我們需要付給對方銷售傭金，但這部分人員都不是我們公司的員工，只是簽了服務(wù)協(xié)議，這筆支出去錢怎樣做分錄呢？

meizi老師解答

2021-05-31 14:38

你好押金做其他應(yīng)收款核算。讓對方給你開票借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅；讓對方給你開票

精選問題

老師，問一下嵌入式軟件，如果光硬件成本就高于售價問

你好即使硬件成本高于售價，企業(yè)仍可能申請嵌入式軟件增值稅即征即退，關(guān)鍵在于軟件銷售額的計算及是否符合相關(guān)政策條件。政策規(guī)定：根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于嵌入式軟件增值稅政策的通知》等相關(guān)規(guī)定，增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)的嵌入式軟件產(chǎn)品，按 13% 稅率征收增值稅后，對實際稅負(fù)超過 3% 的部分實行即征即退。嵌入式軟件銷售額的計算公式為：嵌入式軟件銷售額 = 軟硬件合計銷售額 -（計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本 ×（1 + 成本利潤率））。其中，成本利潤率一般為 10%，若實際成本利潤率高于 10%，則按實際成本利潤率確定。答
10月份突然發(fā)現(xiàn)2月份少報了一個人的個稅怎么辦問

那個只有去大廳更正申報了答
請問一下小微企業(yè)用自主研發(fā)無形資產(chǎn)對外投資，評問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師好，請幫我解答一下這道題目，謝謝A企業(yè)為增值稅問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
加工廠的勞務(wù)加工協(xié)議需要繳納印花稅嗎問

加工廠的勞務(wù)加工協(xié)議需要繳納印花稅。答

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