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老師好！我們是異地建筑，這個月進項大于銷項。不用交增值稅。但是預交了增值稅，那預交的增值稅在表上填的時候只把預交的金額寫上，后面實際要抵扣的就寫零吧。是不是預交的增值稅留著下個月有進項了抵減呢？
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2019-11-11
老師，請問當月有發(fā)生銷售 借：銀行 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 當月計提增值稅的時候的分錄： 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交增值稅時 借：應交稅費-已交稅金 貸：銀行 然后我的問題是：應交稅費銷項稅的貸方、進項稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù)，這幾個明細科目的期末余額是一直掛著嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？麻煩老師給我一個增值稅從計提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄，謝謝
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2021-05-09
老師，增量留底和存量留底屬于進項稅額，現(xiàn)在退稅做進項稅額轉(zhuǎn)出，是借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），這樣做分錄對嗎？
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2022-05-09
稅控盤480元五月份做了兩筆分錄，購入和抵扣。需不需要結(jié)轉(zhuǎn)？五月份結(jié)還是年底結(jié)？因為現(xiàn)年底減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅兩個都有480元余額。
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2019-01-13
老師 這是21年10月～12月應交增值稅情況 我在12月份的時候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 570.77 但是銷項稅額沒有動 這個應該怎么辦？是不是應該銷項和未交的一塊轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
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2022-03-30
減免稅款為什么不在一開始轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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2020-05-25
根據(jù)之前會計的數(shù)據(jù)做的期初余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅跟銷項稅額為什么有余額的啊，這個要怎么處理啊老師
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2020-04-07
轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么有余額，這余額也不是正確的留抵稅額，這是怎么回事？
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2020-07-08
老師，2020.1月份實際繳納上個季度稅款是2833元，2019.12月賬面應交增值稅-未交增值稅是3313元，其中480元購買了稅控盤，關(guān)于這個業(yè)務分錄都是怎么做的？ 小規(guī)模納稅人
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2020-04-09
當月沒有銷項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎，
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2022-05-30
進項大于銷項稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，不用計提稅金嗎
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2019-06-13
老師好，想問一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額，是到年底的時候跟“銷項稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷嗎？
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2024-11-07
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人，2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務:當季開票含稅金額480000元，發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元，請計算當季的應交增值稅
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2023-12-03
老師，上個月我做了借預繳增值稅貸銀行存款，這個月我就做了借應交稅費未交增值稅貸銀行存款了，預繳增值稅那里還是掛著金額，正常的話，是不是應該月末把預繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
公司有異地房租出租，需要每月異地預繳增值稅，當月預繳增值稅的會計分錄是借:應交增值稅/已交稅金，貸:庫存現(xiàn)金。是這樣嗎？
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2019-01-12
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè)，我才剛到公司半個月，發(fā)現(xiàn)上一任會計比如叫小明，是這樣做賬的，由于我們公司幾乎每個月都有出口退稅，所以增值稅都不交光交附加稅，所以小明每個月只做這個分錄，借：其他應收款-應收出口退稅，借：應交稅費-應交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應納稅額 帶：應交稅費-應交增值稅-出口退稅。然后借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅，房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結(jié)轉(zhuǎn)進項增值稅和銷項增值稅，科目余額表里只有應交稅費-應交增值稅-進項，銷項稅，出口退稅，出口遞減內(nèi)銷應納稅額，已交稅金，轉(zhuǎn)出未交增值稅。進項稅額轉(zhuǎn)出。這幾個科目有余額，請問老師我該咋辦？
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2022-04-30
老師，請問一般納稅人，在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，如果期末有留抵，如何賬務處理？是用應交稅費-未交增值稅這個科目，還是應交 稅費-期末留抵，這個科目？
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2021-02-04
請問下老師:因為這次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策，1月份報稅時正常填寫收入和銷項稅了?，F(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅，后來更正申報表重新填寫后，銷項稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務處理應該怎么做呢？可不可以直接這樣 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅（負數(shù)）
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2020-03-30
你好，請問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額2080.92，上月銀行返還一筆代扣代繳個稅手續(xù)費，產(chǎn)生了16.69的銷項稅額，請問要怎么做賬 進項銷項對沖以后，要把差額計入應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）嗎 請問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02