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老師，小規(guī)模納稅人期間有專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不可以抵扣的，那轉(zhuǎn)一般納稅人之后，小規(guī)模期間收到的專票可以抵么？
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2020-07-27
公司上期劉抵稅額退稅退了1037454.12元，8月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了這個(gè)款，期末留抵怎么又多了金額。報(bào)表是自動(dòng)形成的。
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2018-09-03
我現(xiàn)在公司是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，如果第四季度開票收入超過30萬元，那是不是就沒有免稅銷售額？ 老師:是的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第三十六條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的免稅銷售額不得超過30萬元。 就是說如果我第四季度銷售額160萬，那我這160萬全額核算增值稅，不能減去30萬再來核算
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2023-10-12
】甲公司為增值稅一般納稅人，2019 年發(fā)生如下與國定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù) ①10 月8日，購入一臺需要安裝的設(shè)省，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格 為98 萬元，增值稅稅額為 12.74 萬元：另支付安裝費(fèi) 2萬元，取得增值稅專用發(fā)票，注 明增值稅稅額為 0.26 萬元。全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用 5 年，預(yù)計(jì)凈 殘值為 4 萬元，當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求：作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算第四季度應(yīng)計(jì) 提折舊額 ②11月，對 一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改道，該生產(chǎn)線的原價(jià)為 200 萬元，已計(jì)提折1日 120 萬元，改造過程中 發(fā)生支出 70 萬元，被替換部件的賬面價(jià)值為 10萬元。要求：作出 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算更新改道后生產(chǎn)線的賬面價(jià)值。
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2022-06-08
老師您好，前期預(yù)繳的稅額沒有抵減完，后面變成小規(guī)模了還能抵減嗎？
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2020-06-05
租入不動(dòng)產(chǎn)發(fā)生的改擴(kuò)建支出，其進(jìn)項(xiàng)稅是一次性抵扣，還是分期抵扣
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2018-08-28
期末留抵稅額3萬8，稅率13%，全部抵扣掉是不是開票33w（價(jià)稅合計(jì)）正好
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2023-03-16
老師，當(dāng)期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，不足抵扣部分留抵扣稅，具體賬務(wù)處理步驟是？
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2019-09-28
增值稅附表4里為什么加計(jì)抵減表一般項(xiàng)目加抵額會(huì)有期初余額呢？
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2020-03-31
期末留抵稅額＝上個(gè)月的留抵稅額加上本月進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額 嗎
1/2085
2018-12-10
投資者投入的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣也是按照60%與40%分期抵扣的嗎？
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2018-10-07
固定資產(chǎn)現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額還需要分期抵扣嗎？還是只能一次性抵扣？
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2022-01-22
金馬商貿(mào)籌建期購買的金稅盤1050元做到“管理費(fèi)用——開辦費(fèi)”里，但是營業(yè)期間購買的金稅盤是做到“營業(yè)外收入——增值稅減免收入”籌建期首次購買的金稅盤不能做營業(yè)外收入的減免收入里么？
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2017-07-28
這里的這個(gè)出口部分不得免征和抵扣稅額是應(yīng)該算銷項(xiàng)稅還是應(yīng)該算進(jìn)項(xiàng)稅？
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2017-02-22
老師，本期交稅10元，抵扣12元，期末留底稅額2元，剩下填的都是0.
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2020-05-07
老師，公司籌建期、還沒正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
1/736
2020-12-01
老師好，上期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了1000多元，這個(gè)可以在本期抵扣銷項(xiàng)稅嗎？
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2023-01-04
老師，請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅，分錄怎么做？
1/615
2019-05-16
算加計(jì)遞減額的當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只包括當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎？
1/1565
2019-12-06
上期多交的地方教育費(fèi)，本期申報(bào)可以抵減嗎，在哪個(gè)位置填報(bào)呢
1/676
2020-06-09