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銷項-進項+進項稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵=本期應(yīng)交增值稅，這個公式對嗎？
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2017-09-03
增值稅申報主標32欄期末未繳稅額為負數(shù)，可以抵減下期稅額嗎
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2024-12-18
老師好，我想咨詢一下當(dāng)期稅款所屬期：2018年12月（當(dāng)期可進行勾選操作的截止日期為：2019年1月15日）這句話是什么意思呢？ 是不是可以理解為12月份開的抵扣票 1月15號前抵扣也都算12月份的抵扣票 稅額也算12月份的 對嗎？
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2018-12-29
手上有一些待抵扣進項發(fā)票過期了。司是商貿(mào)企業(yè)，有租金發(fā)票，有水電費這些待抵扣過期了。該如何做賬務(wù)處理？
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2019-03-26
老師，我們是一般納稅人，購進農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票當(dāng)期沒計算抵扣，直接入賬了。后期才計算抵扣的，這怎么做賬務(wù)處理？
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2023-12-10
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，預(yù)交企業(yè)所得稅期間，是否可以抵扣當(dāng)期發(fā)生的成本和費用？年度匯算所得稅時候可以抵扣嗎？
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2021-07-09
老師，小規(guī)模納稅人期間有專用進項發(fā)票是不可以抵扣的，那轉(zhuǎn)一般納稅人之后，小規(guī)模期間收到的專票可以抵么？
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2020-07-27
公司上期劉抵稅額退稅退了1037454.12元，8月報稅進項稅額轉(zhuǎn)出了這個款，期末留抵怎么又多了金額。報表是自動形成的。
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2018-09-03
某酒店為增值稅一般納稅人，適用增值稅進項稅額加計抵減政策。2021年6月一般計稅項目銷項稅額為100萬元，當(dāng)期可抵扣進項稅額80萬元，上期留抵稅額10萬元，則當(dāng)期可計提加計抵減額( )萬元。 A.7.20 B.9.00 C.12.00 D.13.50 提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 C B 當(dāng)期可計提加計抵減額=80×15%=12（萬元）。 為什么是百分之15？
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2022-11-14
增值稅條例實施細則第二十一條條例第十條第（一）項所稱購進貨物，不包括既用于增值稅應(yīng)稅項目（不含免征增值稅項目）也用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅（以下簡稱免稅）項目、集體福利或者個人消費的固定資產(chǎn)。根據(jù)以上規(guī)定，購進的固定資產(chǎn)用于應(yīng)稅項目同時也用于免稅項目，其進項稅額可以全額抵扣。 這里的固定資產(chǎn)可以是車、打印機非建筑物的固定資產(chǎn)么
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2022-08-12
】甲公司為增值稅一般納稅人，2019 年發(fā)生如下與國定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù) ①10 月8日，購入一臺需要安裝的設(shè)省，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格 為98 萬元，增值稅稅額為 12.74 萬元：另支付安裝費 2萬元，取得增值稅專用發(fā)票，注 明增值稅稅額為 0.26 萬元。全部款項以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計可使用 5 年，預(yù)計凈 殘值為 4 萬元，當(dāng)月達到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求：作出相關(guān)會計分錄并計算第四季度應(yīng)計 提折舊額 ②11月，對 一條生產(chǎn)線進行更新改道，該生產(chǎn)線的原價為 200 萬元，已計提折1日 120 萬元，改造過程中 發(fā)生支出 70 萬元，被替換部件的賬面價值為 10萬元。要求：作出 相關(guān)會計分錄并計算更新改道后生產(chǎn)線的賬面價值。
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2022-06-08
出口業(yè)務(wù)正常做收入應(yīng)該怎么做，我們正常做會帶出來銷項稅。不得免征和抵扣稅額怎么算
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2023-12-05
有兩個，一個是留底的稅額，一個是預(yù)交稅款，上期填的預(yù)交稅款，沒抵，本期是負的，現(xiàn)在也不能抵，不知道該如何填寫
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2017-05-10
企業(yè)剛成立買的稅控盤 本期沒有銷項 所有的進項都需要留抵 這個增值稅表4 本期進項實際抵減稅額還用填嗎？
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2018-01-08
我公司2018年銷售無形資產(chǎn)，稅率6%，能否抵扣2015年前增值稅期末留抵額？
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2019-08-05
上期有留抵扣稅余額沒扣完的情況，增值稅加計抵減是不是就不能用
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2021-08-06
請問老師，進項稅抵扣已經(jīng)跳轉(zhuǎn)所屬期了，還能再撤銷加張抵扣發(fā)票嗎？
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2022-04-15
我現(xiàn)在公司是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，如果第四季度開票收入超過30萬元，那是不是就沒有免稅銷售額？ 老師:是的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第三十六條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的免稅銷售額不得超過30萬元。 就是說如果我第四季度銷售額160萬，那我這160萬全額核算增值稅，不能減去30萬再來核算
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2023-10-12
老師，本期交稅10元，抵扣12元，期末留底稅額2元，剩下填的都是0.
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2020-05-07
老師，公司籌建期、還沒正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費進項可以抵扣嗎？
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2020-12-01