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營(yíng)改增企業(yè)，國(guó)稅增值稅申報(bào)，填申報(bào)表1未開具發(fā)票銷售額，填含稅金額還是不含稅金額？
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2017-04-10
增值稅申報(bào)確認(rèn)申報(bào)時(shí) 結(jié)果是填報(bào)營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表才能申報(bào)，這是怎么回事
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2019-03-11
我公司為小規(guī)模納稅人，2020年與客戶簽訂境外勞務(wù)分包合同200萬(wàn)，開具20份增值稅免稅普通發(fā)票，但是沒有稅務(wù)備案，之前聯(lián)系我們本地稅務(wù)局征管科，說不用備案，現(xiàn)在征期無(wú)法申報(bào)增值稅，撥打12366說要備案，發(fā)票用完了，現(xiàn)在又無(wú)法領(lǐng)發(fā)票，有什么彌補(bǔ)措施？
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2021-01-07
老師。你好，請(qǐng)問一下銷售自產(chǎn)自銷的苗木都是免稅的，需要去稅務(wù)局備案么？如果是未開票收入，本身是免稅的，還需要單獨(dú)在未開票收入中進(jìn)行增值稅申報(bào)么？
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2020-06-30
金蝶專業(yè)版在核算項(xiàng)目里增加了一個(gè)低值品水壺，增加完發(fā)現(xiàn)單位寫錯(cuò)了，要怎么修改呢
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2018-02-26
老師，期末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅未交稅金都是借方余額，可以對(duì)沖嗎
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2021-12-31
老師，科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)余額（貸方）：252815.91， 應(yīng)交增值稅（貸方）340478.9， 進(jìn)項(xiàng)（借方）稅1224348.44， 銷項(xiàng)稅（貸方）1663503.18， 轉(zhuǎn)出未交增值稅（借方）98765.84， 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅（借方）87622.99， 期初留底進(jìn)項(xiàng)（借方）142379.38 請(qǐng)問老師：轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思？如何做賬把它平掉？
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2020-05-20
我是百貨超市，原來給我辦的是查賬征收，每月發(fā)票20萬(wàn)元左右，現(xiàn)在想改定額的話，就是每月不超過8萬(wàn)免稅，那么超過起征點(diǎn)后稅如何計(jì)算增值稅？像現(xiàn)在我這樣一般小納稅人增值稅稅率是多少？改好還是不改好呢？
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2019-03-13
一般納稅人銷售外購(gòu)和自建的不動(dòng)產(chǎn)（營(yíng)改增之后的）是全額計(jì)稅還是差額計(jì)稅？小規(guī)模納稅人呢？一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅方法呢（營(yíng)改增之前的老項(xiàng)目）？
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2017-03-10
2012年的工程，當(dāng)年就完工了。但一直沒有給甲方開票?，F(xiàn)在營(yíng)改增后如何開票
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2018-08-22
另外將租賃的房屋（合同約定的剩余租賃期限3年）發(fā)生的改建支出6萬(wàn)元，6/3=2萬(wàn)，每年攤銷2萬(wàn)元，計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用請(qǐng)問怎么填表
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2016-03-16
請(qǐng)問老師 ，營(yíng)改增以前，廣告業(yè)交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎？營(yíng)改增以前。
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2020-02-13
單選題50/6450、甲公司某項(xiàng)固定資產(chǎn)已完成改造，累計(jì)發(fā)生的改造成本為400萬(wàn)元，拆除部分的原價(jià)為200萬(wàn)元。改造前，該項(xiàng)固定資產(chǎn)原價(jià)為800萬(wàn)元，已計(jì)提折舊250萬(wàn)元，未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。不考慮其他因素，甲公司該項(xiàng)固定資產(chǎn)改造后的入賬價(jià)值為（　?。┤f(wàn)元。這題的答案中137.5的計(jì)算不能理解，
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2019-03-24
你好老師，這個(gè)題答案是什么？忘了怎么算了，賬面價(jià)值是750嗎？ 甲公司某項(xiàng)固定資產(chǎn)已完成改造，累計(jì)發(fā)生的改造成本為400萬(wàn)元，拆除部分的原價(jià)為200萬(wàn)元。改造前，該項(xiàng)固定資產(chǎn)原價(jià)為800萬(wàn)元，已計(jì)提折舊250萬(wàn)元。不考慮其他因素，甲公司該項(xiàng)固定資產(chǎn)改造后的賬面價(jià)值為（ ）萬(wàn)元。
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2021-08-27
1.某公司欲購(gòu)置一臺(tái)大型機(jī)器設(shè)備，銷售方提出四種付款方案，如下: *方案1:第四年年初付款15萬(wàn)元，然后第七年年末付款25萬(wàn)元。 必方案2:第一年初付款10萬(wàn)元， 從第四年開始，每年初付款5萬(wàn)元，連續(xù)支付6 .方案3;第一年初付款5萬(wàn)元，以后每間隔一個(gè)季度付款一次，每次支付2.5萬(wàn)元，連續(xù)支付4年。心方案4:前三年不付款，后六年每年末付款7萬(wàn)元。 十假設(shè)該公司的年資本成本率為12%，分別計(jì)算四個(gè)方案的付款現(xiàn)值，最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案? [計(jì)算 結(jié)果保留兩位小數(shù)] 學(xué)堂用戶2b684d 于 2021-06-16 10:50 發(fā)布
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2021-12-13
某服裝廠為慶祝建廠20周年決定在元旦期間開展一次促 銷活動(dòng)，現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 。方案一:打8折，即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售,原1000元商品以800元售 出(折扣額與銷售額開在同- -張發(fā) 票的金額欄內(nèi))。 方案二:贈(zèng)送購(gòu)貨價(jià)值20%的禮品即購(gòu)買1000元商品可獲得200元禮品。 ●假定: 商品和贈(zèng)品的毛利率均為30%，增值稅稅率為13%，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加征收比率分 別為3% 2%， 企業(yè)所得稅稅率為25%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格。從稅后凈利潤(rùn)角度分析，應(yīng)選擇哪種方案呢?
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2021-12-20
請(qǐng)問老師：企業(yè)安排殘疾人到公司就業(yè)，是到稅務(wù)局備案還是到殘聯(lián)備案，企業(yè)安排1個(gè)殘疾人就業(yè)可以抵增值稅不？
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2019-09-27
所在的公司是經(jīng)營(yíng)農(nóng)藥的　免增值稅不免所得稅，現(xiàn)在公司想低價(jià)處理一批商品，開普通發(fā)票還用去稅局備案嗎　成本按當(dāng)初的購(gòu)進(jìn)價(jià)可以嗎
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2017-06-20
公司訂立的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，今天已經(jīng)到國(guó)稅局備案了免征增值稅，下個(gè)月申報(bào)合同的印花稅嗎？？，還是什么時(shí)候申報(bào)，合同的簽訂日期是15年年底，對(duì)方預(yù)付了一部分款項(xiàng)，準(zhǔn)備這個(gè)月就交工，給對(duì)方開票收尾款
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2017-07-09
老師，麻煩幫我看一下，如果我本來沖管理費(fèi)用借：管理費(fèi)用-10，貸：應(yīng)收賬款-10的，借方要改成調(diào)到營(yíng)業(yè)外去，要怎么改呢？營(yíng)業(yè)外借方表增加，如果我只改科目，那不是借方負(fù)數(shù)，還是沖減的意思了？如果不是負(fù)數(shù)，那貸方我要入應(yīng)收賬款-10怎么讓借貸平衡??？
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2025-04-08