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老師 企業(yè)所得稅季報(bào)有盈利 在填表時(shí)候是不是可以彌補(bǔ)以前損失 還是季度盈利先預(yù)交啊 會(huì)計(jì)上怎么分錄啊
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2020-10-23
如果今年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)，那所得稅率就是25%，應(yīng)交稅75萬(wàn)，上年利潤(rùn)總額-100萬(wàn)，那今年應(yīng)該交多少稅呢？
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2021-12-16
在這個(gè)月季度所得稅申報(bào)時(shí)，利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，但是18年交了17年的所得稅，這個(gè)所得稅費(fèi)用是10，這個(gè)10往那里填啊
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2018-10-18
老師，A公司以公司的名義入股B公司，B公司當(dāng)年盈利，打算進(jìn)行分紅，問(wèn)題：1、A公司收到的這一部分投資分紅不用繳納企業(yè)所得稅，是嗎？ 問(wèn)題2：如果企業(yè)A把收到的投資分紅在對(duì)股東進(jìn)行分紅，是不是股東要繳納個(gè)人所得稅20% ？ 問(wèn)題三：B公司盈利的部分必須先繳納企業(yè)所得稅，然后才能對(duì)A公司進(jìn)行分紅，對(duì)嗎？麻煩老師三個(gè)問(wèn)題分開(kāi)答疑一下，謝謝
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2021-07-01
老師，例如企業(yè)所得稅稅負(fù)要達(dá)到1.5%，怎么根據(jù)企業(yè)所得稅的稅負(fù)來(lái)倒推利潤(rùn)，檢查有沒(méi)有低于稅負(fù)
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2016-04-18
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人屬于小型微利企業(yè)，季度納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈利潤(rùn)預(yù)繳所得稅嗎？享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠等到匯算清繳的時(shí)候再享受嗎
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2020-03-16
請(qǐng)問(wèn)一下，例如第一季度利潤(rùn)總額8萬(wàn)，交了4800所得稅，2季度本月利潤(rùn)總額為2萬(wàn)，累計(jì)就是10萬(wàn)，我該怎么填利潤(rùn)表中預(yù)交的所得稅呢？本年累計(jì)所得稅哪行我又該怎么填呢
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2018-11-18
預(yù)收賬款我企業(yè)已經(jīng)按毛利率上繳企業(yè)所得稅，相對(duì)應(yīng)的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品在結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入時(shí)，按實(shí)際毛利率計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，是否把原預(yù)收賬款按毛利率預(yù)繳的企業(yè)所得稅抵頂回來(lái)。
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2022-09-27
本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄，借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交所得稅貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平，差額就是退稅的金額
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2021-01-13
16.2019 年度某企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為900 萬(wàn)元，當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為400 萬(wàn)元，適用的所得稅稅車為 25%，當(dāng)年影響所得稅費(fèi)用的通延所得稅負(fù)債增加 50 萬(wàn)元。該企業(yè)2019年度利表得稅費(fèi)用” 項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。
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2022-06-30
老師，所得稅季報(bào)的時(shí)候交了稅，可是年所得稅虧了，如果要退稅，稅務(wù)要查賬嗎？之前同事報(bào)季報(bào)的時(shí)候沒(méi)有報(bào)成本。
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2021-03-25
地稅的個(gè)人所得稅，主表填寫完了，有一個(gè)，個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表。這個(gè)表是必須要申報(bào)的嗎？不申報(bào)可以嗎
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2018-07-05
臥龍電氣銷售中壓柜、低壓柜的售價(jià)中包含了3480元/臺(tái)( 含稅)的安裝費(fèi);公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門從事成品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后公司利潤(rùn)變化。(只考慮增值稅、稅金及附加、所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
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2020-11-02
臥龍電氣銷售中壓柜，低壓柜的售價(jià)中包含了3480元每臺(tái)（含稅）的安裝費(fèi)，公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后的公司利潤(rùn)變化。（只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
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2021-11-06
老師，早上好，由于我把財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入計(jì)入貸方，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額不對(duì)，事務(wù)所老師要求調(diào)整利潤(rùn)表，我要怎么操作，也就是調(diào)整好，正確的（計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)），在什么時(shí)間調(diào)整。麻煩老師指導(dǎo)下，謝謝
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2019-08-29
企業(yè) 2021 年全年實(shí)現(xiàn)收入總額 8000 萬(wàn)元（尚未扣減銷售折扣 80 萬(wàn)元），其中 包括國(guó)債利息收入 7 萬(wàn)元、金融債券利息收入 20 萬(wàn)元、從被投資公司分回的稅后利潤(rùn) 38 萬(wàn)元；后經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，還發(fā)現(xiàn)有關(guān)稅收問(wèn)題如下： （1）轉(zhuǎn)讓 5 年以上非獨(dú)占許可使用權(quán)收入 700 萬(wàn)元，與之相應(yīng)的成本及稅費(fèi)為 100 萬(wàn)元，會(huì)計(jì)未作處理。 （2）將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于對(duì)外
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2022-11-23
老師，您好，軟件企業(yè)所得稅兩免三減半的政策，從獲利年度起開(kāi)始計(jì)算，請(qǐng)問(wèn)“獲利”指的是賬面利潤(rùn)，還是應(yīng)納稅所得額？謝謝老師
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2021-03-07
老師，企業(yè)交所得稅是根據(jù)本期利潤(rùn)總額計(jì)算，還是本年累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算，那季度所得稅交完后，利潤(rùn)總額又累記，那不是多交了嗎
1/1128
2017-12-17
企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額怎么填
1/1026
2020-01-12
老師，利潤(rùn)表里面的所得稅怎么算呢？
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2019-02-28