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某居民企業(yè)2019年銷售產(chǎn)品收入1000萬元，利潤(rùn)總額為250萬元，已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅50萬元2020年2月會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托對(duì)該企業(yè)2019年度納稅情況進(jìn)行審核，獲得如下資料 (1)投資收益科目中包括轉(zhuǎn)讓國(guó)收入25萬元(其中含國(guó)債利息收入10萬元)，從境內(nèi)末上市居民企業(yè)取得投資收益100萬2)營(yíng)業(yè)外支出科目中包括通過民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)50萬元直接向某農(nóng)村小學(xué)捐贈(zèng)20萬元，自然災(zāi)害凈失30萬元3)企業(yè)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)185萬元、給客戶的回費(fèi)用5萬元(無法提供合理票據(jù))企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)待費(fèi)125萬元、研發(fā)費(fèi)50萬元 (1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)
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2021-01-10
我想問一下，嗯，就是說我們超市購進(jìn)的貨物它是用虛擬貨幣購進(jìn)的，沒有金額只有單價(jià)。嗯，就是購進(jìn)的時(shí)候是怎么做分錄呢，借庫存商品貸什么呢？后面這個(gè)購進(jìn)因?yàn)闆]有用現(xiàn)金或者銀行存款，我是不是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出？
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2020-01-04
資產(chǎn)處置損益科目是核算什么內(nèi)容的，營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失有什么區(qū)別
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2020-07-23
公司稅控盤開發(fā)票時(shí)金額和季度報(bào)稅增值稅實(shí)際繳納有差額 差額記入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出調(diào)平呢
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2021-01-07
老師，請(qǐng)問一下，應(yīng)收賬款收不回來轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)還需要調(diào)增嗎
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2020-01-03
發(fā)生壞賬時(shí)，老會(huì)計(jì)這么寫 借：營(yíng)業(yè)外支出壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款 對(duì)嗎？為什么請(qǐng)老師幫忙解釋一下。
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2021-12-20
1. 假定某企業(yè)2020年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000萬元，轉(zhuǎn)讓國(guó)債取得凈收益520萬元，其他業(yè)務(wù)收入120萬元，與收入配比的成本2150萬元，全年發(fā)生銷售費(fèi)用410萬元（其中廣告費(fèi)支出120萬元），管理費(fèi)用230萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出24萬元），利息費(fèi)用170萬元。營(yíng)業(yè)外支出70萬元（其中公益捐款支出40萬元），假設(shè)不存在其他納稅事項(xiàng)，該企業(yè)2020年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（?。┤f元。 A.152.5 B.154.9 C.124.9 D.134.9
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2022-10-13
我單位從事倉儲(chǔ)服務(wù)，合同約定倉儲(chǔ)物資的損失由我公司負(fù)責(zé)賠償，本月發(fā)出倉儲(chǔ)損失，對(duì)方單位要求我公司補(bǔ)足損失物資，請(qǐng)問我公司購進(jìn)的這部分物資出庫的帳務(wù)處理是記入管理費(fèi)用科目還是記入營(yíng)業(yè)外支出？
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2019-07-08
我們是小微企業(yè)，當(dāng)時(shí)我們有一筆應(yīng)收賬款，是壞賬了，記入了營(yíng)業(yè)外支出了，過了一年又收回來了，我做了個(gè)營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)，沖銷以前的賬了，這樣做是不是不對(duì)呀，收入總額是不是應(yīng)該加上這筆呀
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2022-03-08
2023年違規(guī)的罰款9佰多萬，有稅務(wù)相關(guān)文件屬2023年的，在2024年扣繳，是否能直接入未分配利潤(rùn)，不入費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出？年終匯算清繳時(shí)候需要調(diào)增出來交企業(yè)所得稅嗎？
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2024-04-17
老師你好! 填核定征收所得稅表: 成本費(fèi)用總額:要不要加上營(yíng)業(yè)外支出金額
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2020-03-11
請(qǐng)問：小微企業(yè)應(yīng)收賬款壞賬確定收不回來了，直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出可以嗎？需要向稅務(wù)報(bào)備嗎？
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2019-07-17
老師，請(qǐng)問一下，從農(nóng)戶手中收購蘋果贈(zèng)送客戶，如何做分錄，借庫存商品，貸銀行存款，發(fā)出時(shí)，借記營(yíng)業(yè)外支出，貸記庫存商品，是這個(gè)樣子嗎，贈(zèng)送視同銷售，那么納稅申報(bào)表里收入咋體現(xiàn)這部分
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2020-12-29
請(qǐng)問各位老師，我去年有一筆稅收滯納金，當(dāng)時(shí)沒做營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在年報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額不等，該怎么調(diào)整？
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2020-04-23
我的利潤(rùn)表跟前會(huì)計(jì)做出來的為什么不一樣？ 同樣的科目匯總表數(shù)據(jù)，圖中間是前會(huì)計(jì)做的利潤(rùn)表，右一圖是我做的利潤(rùn)表，為什么科目匯總表里都沒有營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目，圖中間的前會(huì)計(jì)為什么會(huì)在營(yíng)業(yè)外支出13欄那里填上171.8這個(gè)數(shù)額？我的表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，是我做錯(cuò)了嗎？
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2017-03-28
您好 租房房東不愿意支出稅費(fèi)，需要我們承擔(dān)，這稅費(fèi)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是計(jì)入費(fèi)用類期末所得稅納稅調(diào)增不予以稅前扣除呢？
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2019-12-19
老師，有一筆違約金我做了管理費(fèi)用，應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外支出的，現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)生成并已申報(bào)，現(xiàn)在是反結(jié)賬修改憑證重新申報(bào)，還是到下月紅沖該憑證，并重新做呢？
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2019-09-18
打官司，提預(yù)計(jì)負(fù)債300 敗訴要求陪500 2018年 借：營(yíng)業(yè)外支出300 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債300 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅75 （老師這個(gè)分錄是這么寫 還是 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用？） 貸：所得稅費(fèi)用75 2019年 借:以前年度損益調(diào)整 200 預(yù)計(jì)負(fù)債 300 貸:其他應(yīng)付款 500 借：以前年度損益調(diào)整75 　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅75（這個(gè)沖去年的 應(yīng)該是時(shí)沖 遞延所得稅資產(chǎn) 還是直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅） 借：盈余公積 275*10% 　　　利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 275*90% 　貸：以前年度損益調(diào)整 275
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2020-10-23
老師我五月份的營(yíng)業(yè)外支出沒了 科目余額表不平 是什么原因？要怎么做呢？
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2020-06-18
你好，利潤(rùn)表里面，營(yíng)業(yè)外支出下面有個(gè)無法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資損失，這個(gè)科目是什么情況下使用？長(zhǎng)期股權(quán)投資損失不是計(jì)入投資收益嗎
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2023-03-29