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老師您好，我想請教下企業(yè)所得稅匯算清繳得問題，您看我理解的對嘛，例如小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)如下，老師根據(jù)下圖年度需要退回3150的所得稅對嘛？
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2019-07-07
你好老師19年企業(yè)所得稅匯算清繳的賬面金額信用減值損失-232870.29元，在納稅調(diào)整項目表里面是調(diào)整還是調(diào)減。
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2020-06-19
請問21年計提工資和年終獎10萬是在 22年3月支付的 請問企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬工資這塊這個10萬是可以計入費(fèi)用不用納稅調(diào)增吧？
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2022-03-26
資產(chǎn)減值損失科目本年發(fā)生額如為負(fù)數(shù)，我公司在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時如何處理
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2016-03-24
老師，請教一下，企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的長期待攤費(fèi)用怎么填呢？謝謝
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2024-04-28
為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡單點，那些有扣除項目的費(fèi)用可以不登外賬嗎我有個同學(xué)，他之前在代理記賬公司上班的，說他們那里都是為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡單點做，外賬上那些有扣除項目的一般都不登賬的
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2017-05-04
請問小規(guī)模納稅人，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，沒有發(fā)票的支出調(diào)增就行了？招待費(fèi)這些沒有超出收入的5‰就不用調(diào)吧？其他的不用調(diào)吧？
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2020-05-25
老師請問主營業(yè)務(wù)成本（暫估）企業(yè)所得稅匯算清繳要填寫哪張表，如何填寫？
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2020-05-25
老師，請問今年企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊明細(xì)表固定資產(chǎn)分類分錯了，但不影響總額，也不影響納稅調(diào)整，有關(guān)系嗎？
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2020-07-23
老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候。由于本單位是高新技術(shù)企業(yè)。那在《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中的收入，是填寫本企業(yè)今年的全部累計收入額還是指的高新產(chǎn)品的收入？
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2024-05-08
您好老師，去年成立的分公司，不是小規(guī)模納稅人。去年沒有營業(yè)收入和費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳零申報可以嗎？
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2020-05-11
老師，我單位小規(guī)模納稅人，因2017年企業(yè)所得稅匯算清繳期間形成多繳稅額100元，現(xiàn)在國稅專管員要求我們把這100元抵消掉，意思是要求我們把今年第三季度的所得稅改成應(yīng)納稅額100元，這樣就抵消掉了，請問我應(yīng)該怎么操作。
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2018-12-26
老師請問一下高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳 中其他費(fèi)用的比例是多少
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2020-05-19
請教老師： 軟件研發(fā)公司，研發(fā)作為商品的軟件，比如游戲公司，研發(fā)完成后是計入無形資產(chǎn)還是存貨呢？ 1、如果計入無形資產(chǎn)，月攤銷金額計入主營業(yè)務(wù)成本，那么攤銷期限如何確認(rèn)呢？若攤銷期限低于10年，且無合同，那么在企業(yè)所得稅匯算清繳時，進(jìn)行納稅調(diào)增？ 2、如果計入存貨，假設(shè)研發(fā)費(fèi)用100萬，那么存貨就是100萬了，按月銷售的軟件收入抵減成本嗎？即銷售（或提供服務(wù)）收入20萬，那么就抵減20萬成本，直到成本都抵減完 請問老師應(yīng)按哪個方法做賬呢？謝謝
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2019-06-10
那這個清算報告找誰可以出？
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2017-10-11
2017年做了2016年匯算清繳報告，要補(bǔ)200的稅費(fèi)，分錄應(yīng)該怎么做？
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2017-06-10
請問2月份出具的年報匯算清繳報告，3月份可以做年報申報嗎？
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2015-11-20
22年度的年度匯算清繳做完了，且匯算清繳時填的財報是對的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年12月的財報和所得稅的申報表錯了，問了稅局說是不改也行，我擔(dān)心不改的話會不會有什么風(fēng)險？
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2023-05-29
老師，我第四季度應(yīng)繳納的所得稅可以等到年度匯算清繳時再繳納嗎？
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2021-01-16
5000含稅，16%稅率稅點是多少哈，怎麼列公式
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2019-01-02