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我想問一下在合并報(bào)表中，子公司第二年未全部銷售第一年從母公司購買的存貨，在順延第一年的遞延所得稅資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄時(shí)要不要乘以第二年的實(shí)際銷售比例啊
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2023-12-10
老師，我們一月份申報(bào)的所得稅，二月份交，然后我二月份計(jì)提的，那么我應(yīng)該選擇是當(dāng)期所得稅費(fèi)用，還是遞延所得稅費(fèi)用，來計(jì)提呢？
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2020-03-02
影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加為什么要減去
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2022-04-25
企業(yè)當(dāng)年發(fā)生虧損，為了以后年彌補(bǔ)前期5年內(nèi)的虧損，是否要調(diào)所得稅 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用
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2018-12-26
我這個(gè)月計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備，要不要計(jì)提遞延所得稅負(fù)債，如果計(jì)提了所得稅負(fù)債，會(huì)不會(huì)影響，企業(yè)所得稅
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2018-01-15
應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)50萬元，會(huì)減少所得稅費(fèi)用，增加留存收益， 為什么減少所得稅費(fèi)用和增加的留存收益相等
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2019-12-27
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時(shí)，下列各調(diào)節(jié)項(xiàng)目中，應(yīng)在凈利潤基礎(chǔ)上作為調(diào)整增加的項(xiàng)目有（　　）。 A．公允價(jià)值變動(dòng)損失 B．遞延所得稅資產(chǎn)減少 C．經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的減少 D．計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出
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2024-03-29
購買方對(duì)于合并前本企業(yè)已經(jīng)存在的可抵扣暫時(shí)性差異，合并發(fā)生后在滿足確認(rèn)條件時(shí)，應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)，但不應(yīng)調(diào)整合并時(shí)產(chǎn)生的商譽(yù)或營業(yè)外收入的金額。 不調(diào)整商譽(yù)的話，遞延所得稅資產(chǎn)的貸方是什么呢
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2023-05-31
老師 2016年的稅率不是用2018年的稅率嗎？確認(rèn)遞延不是要用未來稅率嗎？ 2017年應(yīng)轉(zhuǎn)回的應(yīng)該是 800*15%=120吧 為什么是420 借：所得稅費(fèi)用120 貸：遞延所得稅資產(chǎn)120
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2021-08-19
老師，借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債，是所得稅費(fèi)用增加嗎
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2022-03-27
遞延所得稅費(fèi)用和所的稅有點(diǎn)暈，計(jì)算所的稅的時(shí)候還減了-2000-3000-200，
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2019-07-14
請(qǐng)問遞延所得稅資產(chǎn)減值分錄怎么寫 為什么計(jì)入所得稅費(fèi)用或權(quán)益 1594350422700
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2020-07-13
老師，這個(gè)題計(jì)算我也懂，但不是說內(nèi)部無形資產(chǎn)取得時(shí)享有稅收優(yōu)惠的，只是取得時(shí)不確認(rèn)遞延嗎？可計(jì)算的是2016年末的差異了，為什么還是不確認(rèn)遞延？
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2019-06-28
老師，我覺得此題里，雖然乙公司延遲10日交付，但是甲公司在此期間，并沒有催告其交付，所以我覺得甲公司不可以以延遲履行為依據(jù)，請(qǐng)問我這樣想對(duì)嗎？
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2020-05-05
正常的保修，應(yīng)該是按比例來計(jì)提銷售費(fèi)用并確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，如果顧客花錢來延保年限，那應(yīng)怎么處理呢，收的錢和延保確認(rèn)的費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬？
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2019-04-12
老師請(qǐng)問在計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)和遞延所得稅費(fèi)用的時(shí)候稅率的確定是怎么確定的 有的是應(yīng)交所得稅用以后稅率。有的是遞延所得稅費(fèi)用以后稅率
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2019-07-12
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金如何入賬？借：銀行存款，貸：遞延收益。發(fā)放補(bǔ)貼時(shí) 借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款 同時(shí)借：遞延收益，貸營業(yè)外收入？是否要計(jì)入企業(yè)所得稅？
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2022-09-01
請(qǐng)問：填報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)，技術(shù)成果遞延納稅事項(xiàng)選擇“否”，填表時(shí)怎么還讓填A(yù)203000《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》呢？不填就審核不通過？
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2019-07-01
為什么這里是遞延所得稅負(fù)債，請(qǐng)舉出案例并用數(shù)據(jù)說明： 借：固定資產(chǎn)——原價(jià)（調(diào)整固定資產(chǎn)價(jià)值） 　貸：資本公積——年初 借：資本公積——年初 　貸：遞延所得稅負(fù)債
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2020-07-22
2010年某資產(chǎn)原值1000萬元，會(huì)計(jì)上直線法折舊5年，稅法上直線折舊4年，所得稅稅率0.25。2010年末關(guān)于遞延暫時(shí)性的會(huì)計(jì)分錄，2015年遞延暫時(shí)性的分錄呢
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2018-06-28