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員工報銷差旅費，但由于一些原因，實際只給該員工報銷了部分費用，報增值稅用于抵扣旅客運輸服務時，我是要按該員工差旅費的發(fā)票金額計提稅金呢？還是按實際支付給員工的金額來計提稅金？
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2019-09-18
應納稅暫時性差異為什么做納稅調減呢？
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2020-06-05
(二)資料:光明工廠2018年6月份發(fā)生下列有關物資采購的經(jīng)濟業(yè)務。 1.2日從本市A公司購進甲材料1600公斤，單價每公斤10元， 對方開來的發(fā)票上標明貨款16000元，開出轉帳支票- -張， 支付貨款及稅金。 2.3日從濟南工廠購進乙材料1000公斤，每公斤15元，現(xiàn)收到銀行轉來的結算憑證及發(fā)票運單,貨款1 5000元，代墊運雜費500元(暫不考慮增值稅)，上述款項尚未支付。 3. 3日上述甲、乙種材料按實際成本入賬。 4. 6日以銀行存款支付濟南工廠材料貨款及代墊運費。 5. 7日采購員王明預支差旅費500元，以現(xiàn)金支付。 6. 10日從外地華海廠購入材料價款13200元，甲種材料600公斤，每公斤12元，乙種材料400公斤，每公斤15元，款項未付。 7.15日上述兩種材料已到，以現(xiàn)金支付運費360元(暫不考慮增值稅)，以銀行存款支付裝卸搬運費520元，運雜費按重量比例分攤。 8. 15日結轉上述甲、乙兩種材料的實際成本。 9. 18日以銀行存款支付前欠華海廠的款項。 10.21日以銀行存款10000元預付華海廠的乙種材料貨款。 11.26日從華海廠發(fā)來乙材
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2020-06-03
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務。 1.從西北公司購入甲材料,價款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費500元。 3.甲材料已入庫、其實際采購成本。 4.車間領用甲材料8000元其中:6000元用于生產(chǎn) A產(chǎn)品200元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元 8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元，原預借1000元，不足部分以現(xiàn)金支付。
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2022-11-25
王明報銷差旅費，有報銷單，車票，增值稅發(fā)票。
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2019-06-11
購買原材料預付賬款，等材料入庫后余款退回，存入銀行；報銷差旅費
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2023-12-28
公司預借差旅費 我記得 借：其它應收款2000 袋：銀行存款2000 現(xiàn)在出差回來花費了1230 會計分錄怎么做？還有剩余的錢770沒有直接退給財務 而知預留自己下次出差的費用 會計分錄怎么做？
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2019-02-28
(2)1月12日，委托開戶銀行將存款180000元匯往北京某工商銀行開立采購專戶。2月6日，采購員交來采購發(fā)票兩張，合計169500元(其中增值稅19500元)。同時報銷差旅費2800元，用現(xiàn)金支付。2月18日，接到開戶銀行通知，剩余的外埠存款10500元已轉回開戶銀行賬戶
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2022-03-04
盛榮集團10月份發(fā)生以下幾筆業(yè)務: 1) 2日，銷售A產(chǎn)品一批，價款45 000元，貨已發(fā)，款未收; 2)5日，轉賬收妥長江公司預付的貨款50000元; 3)8日，申報上月應繳納的稅費7000元，并轉賬交妥; 4) 10日，購入材料一批，價稅合計80 000元，上月已付定金60000元，余款20000元轉賬付訖; 5) 12日，轉賬支付9月份的水電費7000元; 6) 15日，張三報銷差旅費，總費用3000元，上月出差前預借4000元，現(xiàn)退回1000元，出納收訖: 7) 18日， 銷售A產(chǎn)品一批，價款100 000元，上月預收80 000元，余款20 000元本次轉賬收訖; 8)20日，轉賬支付本季度房租90000 元; 9) 25日，與創(chuàng)新廣告公司簽訂宣傳項目合同，總費用20 000元; 10)28日，購買明年的財產(chǎn)保險30 000元，轉賬付訖。 要求:請用權責發(fā)生制確認本單位10月份的收入和費用，并編輯會計分錄。
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2020-07-16
福利費 招待費 有限額，那么差旅費有限額嗎？比如說差旅費里有餐費，啥的
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2021-06-27
物業(yè)行業(yè)可以差額征稅嗎，差額征稅后的所得稅申報時，成本按什么填列
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2020-08-01
管理費用差旅費是按照人員所屬管理部門還是按照出差的目的是來分？
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2020-08-11
老師您好，我們是勞務派遣公司，開的是差額票，請問差額票怎么做分錄??？
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2019-07-29
如果員工出差未有交通費、住宿費等其他費用，可以單獨報銷出差補貼嗎？
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2018-06-19
公司給出差員工租的宿舍，發(fā)票是租賃費，可以做差旅費嗎？還是員工福利？
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2021-02-10
員工出差借款，當時填了借款單，出差回來報銷時，把借款單原件還給他嗎？
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2018-09-04
老師，小規(guī)模，勞務派遣差額計稅，增值稅減免額是全額還是差額部分計算？
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2020-06-30
這筆開出去的發(fā)票差額票怎么做分錄。差額金額9200，是不是就是我的成本？
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2017-12-27
項目尚未完成，正在實施，工程部同事出差產(chǎn)生的差旅費入哪個會計科目
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2019-05-19
旅游行業(yè)開發(fā)票怎么確定是選擇全額開還是差額開，什么情況下差額開
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2017-12-26