国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。請用平行記賬方法進行解題。
1/813
2020-06-30
采購員出差回來，報銷差旅費21850元用現(xiàn)金補付1850元其中飛機票10844元含稅增值稅稅率為9%。住宿費10380.02元增值稅稅額622.98元
1/438
2022-04-12
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。
1/1074
2020-06-30
10).大華公司的C材料驗收入庫 11). 結(jié)算本月應(yīng)付職工工資，其中：生產(chǎn)工人工資8 000元，車間管理人員工資1 000元，廠部管理人員工資1 500元。 12).職工王某出差預(yù)借差旅費1 000元，以現(xiàn)金支付。 13).攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報刊費200元。 14).購入甲材料200公斤，單價15元/公斤。運費100元，已付。貨到入庫，貨款未付。 15).管理部門領(lǐng)用乙材料50公斤，共計530元。 16).車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200公斤，共3150元。 17).以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費2 000元。 18).從銀行提取現(xiàn)金9 800元，以備發(fā)工資。 19).結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售收入70
1/4433
2020-06-15
王寧出差回來報銷差旅費9965，退回現(xiàn)金35。期中飛機票3310.00住宿費882.08，增值稅稅率52.92，培訓(xùn)費4716.98增值稅稅額283.02出差補助720.00 問題:這個記什么憑證
1/1539
2021-05-19
9月12日，采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票 10844元(含稅，增值稅稅率為9%);住宿費 10383.02元,增值稅稅額 622.98 元
1/998
2022-06-14
20讓銷售部利明出差回來 報銷差旅費3970.00元 其中注明身份信息的高鐵票2張 共計2680.00元 住宿費普通發(fā)票一張 注明金額1216.98元 增值稅73.02元 余款以現(xiàn)金方式歸還 的會計分錄怎么寫
1/1024
2022-04-06
11.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業(yè)5月5日發(fā)生如下現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)： （1）從銀行提取現(xiàn)金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現(xiàn)金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預(yù)借差旅費6000元。
1/1279
2020-06-25
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
1/1611
2020-06-12
車間主任出差歸來,報銷差旅費,退回多余現(xiàn)金是計管理費用還是制造費用？
1/2871
2015-11-17
你好，公司老板報銷差旅費，可以計算進項稅抵扣銷項稅嗎？稅率是多少？稅務(wù)局文件有嗎？
1/4215
2020-06-19
車間報銷差旅費借管理費用還是制造費用
1/1140
2019-08-28
老師，銀行報銷差旅費寫成，怎么改回來 借：管理費用 貸：銀行存款
1/1354
2019-12-20
14. 15日，王平出差歸來，報銷差旅費，余款退回。其中:飛機票5080元；住宿費1433.96元，增值稅稅額86.04元；會務(wù)費1886.79元，增值稅稅額113.21元；市內(nèi)租車費410元；出差補助720元。 （1）如何做會計分錄 （2）這道題涉及哪些原始憑證，這些涉及的原始憑證怎么填
3/2976
2020-03-24
老師你好！請問報銷差旅費時，有兩張增值稅發(fā)票怎么做分錄?。∫粡埵遣惋嬞M，一張是住宿費
1/1785
2020-06-11
關(guān)于個稅的國稅發(fā)（1994）089號文今天還有效嗎？關(guān)于不屬于工資薪金性質(zhì)的補貼或者不屬于納稅人本人工資薪金所得項目的收入不征稅： 1.獨生子女補貼 2.執(zhí)行公務(wù)員工資制度未納入基本工資總額等等、（此處省略）、、、 3.托爾補助費 4.差旅費津貼 請問：針對本公司的業(yè)務(wù)員的個稅的稅務(wù)籌劃可以從這幾方面入手嗎？主要是業(yè)務(wù)員的獎金很高。請問有什么的好方法能節(jié)約一點個稅
3/2899
2016-11-17
1、某事業(yè)單位接受捐贈材料一批驗收入庫按照發(fā)票顯示的成本為11700元，用存款支付發(fā)生的相關(guān)稅費運輸費等1000預(yù)算會計2、某事業(yè)單位報經(jīng)批準(zhǔn)，無償調(diào)出設(shè)備一臺原值20萬元，已計提的折舊5萬元，調(diào)出過程中發(fā)生的歸屬于調(diào)出方的相關(guān)費用1000元，用存款支付預(yù)算會計3、某事業(yè)單位收到前欠貨款10萬元存入銀行預(yù)算會計4、某事業(yè)單位張三預(yù)借差旅費5000元，預(yù)算會計
2/513
2024-05-20
你好，是不是中國的企業(yè)均按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的？我有疑問，比如報銷差旅費，6月份出差的，但是在7月份報銷的，所以財務(wù)部在7月份收到報銷的發(fā)票入賬計入費用科目的
1/1503
2020-06-17
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購入甲材料,價款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費500元。 3.甲材料已入庫、其實際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料8000元其中:6000元用于生產(chǎn) A產(chǎn)品200元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元 8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元，原預(yù)借1000元，不足部分以現(xiàn)金支付。
1/1597
2022-11-26
管理人員出差吃飯的錢是記到管理費用差旅費還是管理費用福利費啊
1/599
2019-03-01
添加到桌面

拖動下方圖標(biāo)至桌面，學(xué)習(xí)聽課更方便