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你好 6月新開的小規(guī)模納稅人公司 報第二季度企業(yè)所得稅時 季資產(chǎn)總額填的是1萬 季度末填的也是1萬 其實公司是沒有資產(chǎn)的，公司到7月才開始有資產(chǎn) 現(xiàn)在到第三季度怎樣填
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2019-10-13
假設(shè)公司一季度盈利200萬，二季度虧損10萬，三季度虧損70萬，四季度盈利10萬，請問四季度的利潤還用交所得稅么
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2019-07-18
公司三季度交了12000的所得稅，四季度虧損，那之前交的那12000稅款所得稅匯算清繳還能退嗎
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2019-01-11
二季度所得稅申報是按4.5.6三個月合計數(shù)申報的，三季度所得稅可以按本年累計數(shù)申報嗎？
1/693
2018-10-12
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計算的?(認定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應(yīng)該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補的虧損,懇請老師協(xié)助解答,謝謝!
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2020-01-05
想咨詢企業(yè)所得稅方面，企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳，年度匯算清繳。同學(xué)說是每個月有就交，沒有就不交。比如第一季度：? 1月份利潤總額10000； 2月份利潤總額20000、3月份利潤總額-5000；是不是1月份計提所得稅費用2500、2月份計提所得稅費用5000、3月份因為是虧損5000不用計提；4月份交所得稅2500 5000=7500。那照這樣下去到年度匯算清繳的時候不是會多交？
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2017-03-21
請問：8月購入固定資產(chǎn)，9月計提了一個月折舊，10月申報季度企業(yè)所得稅時作了一次性扣除，在做10月會計分錄時怎么處理？
1/349
2019-10-29
老師，請問建筑行業(yè)是不是比較特殊，季度企業(yè)所得稅都是核定征收的
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2021-02-23
填季度企業(yè)所得稅的時候季度盈利了，用虧損彌補了，但是年度利潤總額是虧損，報匯算清繳的是，填彌補虧損的表，2017年填的是利潤總額是虧損的，但是實際上有彌補，怎么填哈！
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2018-04-26
老師好！我想問一下，小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅A表中，營業(yè)收入和營業(yè)成本包括什么？
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2019-07-11
老師，你好，我問一下，我申報第三季度企業(yè)所得稅的時候，利潤是68000，彌補虧損的金額是61122、，為什么到10月份的時候本年利潤總額還是68000
1/496
2019-12-17
我想問一下 如果第一季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入寫錯了 寫成含稅收入了 可以第二季度填寫的時候累計數(shù)字正確就可以還是
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2019-07-01
老師，請問一般納稅人利潤表中每個季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是如何計算的
1/1326
2019-12-04
申報第三季度企業(yè)所得稅，公司暫時沒有成本發(fā)票，可不可以先空計提費用，到時候再拿11月份的發(fā)票補進去？這樣合法嗎？查賬時候，稅務(wù)局會不會說費用超前，現(xiàn)在公司收入高，暫無發(fā)票？目前怎么個處理稅務(wù)，想先不繳所得稅，
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2017-10-23
老師，您好， 原因：我公司在4月份申報并繳納了第一季度企業(yè)所得稅，然后5月份時稅局打電話告知有地方優(yōu)惠政策享受，然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司，然后修改申報表，重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費。 問題：1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬？ 2、需要做紅字嗎？ 3、然后之前多計提的企業(yè)所得稅怎么沖？ 4、重新繳納稅費是按正常繳納出嗎？
1/678
2020-05-25
17年的發(fā)票失控已做進項轉(zhuǎn)出補繳稅款，但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時調(diào)整企業(yè)所得稅，請問這個怎么處理，會計分錄該怎么做？
1/1353
2019-08-15
一季度企業(yè)所得稅計提 請問營業(yè)收入小于營業(yè)成本 有庫存 營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填 ？
2/1685
2020-04-09
老師，在電子稅務(wù)局報的季度財務(wù)報表的利潤表的“利潤總額”和季度企業(yè)所得稅表的“利潤總額”是要一樣嗎？
1/919
2021-04-29
季度企業(yè)所得稅的財務(wù)報表上面沒有未交稅金，用哪個科目可以反映之前把這筆失控發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)出并繳稅款了？
1/880
2017-10-25
上個季度企業(yè)所得稅營業(yè)成本填錯了 但是利潤總額對著呢 也不影響稅金 該怎么辦
1/977
2017-07-13