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想問(wèn)一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開(kāi)票收入申報(bào)的，但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬，不是當(dāng)月發(fā)票金額，是不是可以正常做賬出報(bào)表，申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
1月報(bào)季度企業(yè)所得稅中營(yíng)業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計(jì)余額欄是填寫(xiě)10-12月成本還是前期累計(jì)至12月的成本？
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2021-01-09
公司暫停營(yíng)業(yè)，沒(méi)有收入，每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元，還有退稅100元，請(qǐng)問(wèn)季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎？所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，怎么做賬？
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2019-07-04
#提問(wèn)#老師，什么是稅前扣除？啥是不能稅前扣除？公司不都是費(fèi)用和成本么？每季度企業(yè)所得稅也在交?。侩y道匯算清繳前還要在交一次么？
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2019-10-24
申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，可以先不填利潤(rùn)總額嗎，等匯算清繳的時(shí)候再一起申報(bào)可以嗎
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2022-04-14
在國(guó)稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅，填寫(xiě)利潤(rùn)表的時(shí)候，本期金額是填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)還是9月份的數(shù)？
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2017-10-31
老師早上好！我們公司在外地施工，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元，但現(xiàn)在看來(lái)，全年虧損，我在明年一月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200，那么這多交的稅款，是什么時(shí)候申請(qǐng)退稅呢？
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2020-12-21
我們現(xiàn)在報(bào)季度企業(yè)所得稅，”管理費(fèi)用-折舊費(fèi)”需要計(jì)入所得稅表中的“營(yíng)業(yè)成本”那一列嗎
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2019-07-10
季度企業(yè)所得稅，怎么計(jì)算，稅率怎么分檔，一般納稅人，小微怎么定義，稅率多少呢？
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2021-07-12
老師，我們是小規(guī)模，今年沒(méi)開(kāi)票，我第四季度增值稅申報(bào)想做一點(diǎn)無(wú)票收入，但忘記了又是零申報(bào)，可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎？還是要在增值稅申報(bào)那里申報(bào)更正后呢
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2022-01-14
企業(yè)在異地預(yù)繳的千分之二的企業(yè)所得稅，如果企業(yè)的機(jī)構(gòu)所在地一直是查賬征收的，那么在異地預(yù)繳的這部分企業(yè)所得稅能不能在季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候把這部分異地預(yù)繳企業(yè)所得稅金額扣除？
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2019-01-18
老師企業(yè)所得稅季度申報(bào)的，這里的本期金額是不是填7月-9月的發(fā)生額呀
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2016-10-07
受疫情影響，企業(yè)所得稅第一季度申報(bào)時(shí)候不能特別精準(zhǔn)。后期還用去調(diào)整申報(bào)表嗎？
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2020-04-08
季度申報(bào)企業(yè)所得稅收入成本利潤(rùn)，是不是按照利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)
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2022-04-11
是合伙企業(yè)，季度所得稅是從合伙人自己賬戶里扣的，不走公司賬，做賬怎么做？
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2017-05-12
我第三季度的盈利用上年的虧損彌補(bǔ)了，需要做賬嗎？第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)表應(yīng)該怎么填
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2019-12-11
你好 6月新開(kāi)的小規(guī)模納稅人公司 報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí) 季資產(chǎn)總額填的是1萬(wàn) 季度末填的也是1萬(wàn) 其實(shí)公司是沒(méi)有資產(chǎn)的，公司到7月才開(kāi)始有資產(chǎn) 現(xiàn)在到第三季度怎樣填
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2019-10-13
老師 這個(gè)季度我們的企業(yè)所得稅2856.4元 因?yàn)樵?019年度匯算清繳時(shí)長(zhǎng)繳了12968.05元 所以這個(gè)月企業(yè)所得稅我們做了抵扣 請(qǐng)問(wèn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-07-15
新政策規(guī)定：2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊（簡(jiǎn)稱一次性稅前扣除政策）。我公司第三季度開(kāi)始盈利，想使用一次性稅前扣除政策降低企業(yè)所得稅，是不是在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)仍需要按會(huì)計(jì)核算的折舊額扣除，進(jìn)行預(yù)繳納，等到年度匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行納稅調(diào)整，然后再申請(qǐng)退稅？還是可以直接在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)就進(jìn)行調(diào)整？
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2019-09-30
你好，本季度利潤(rùn)總額14萬(wàn)，期初遞延所得稅資產(chǎn)借方5萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提本季度所得稅需要考慮遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2021-04-14