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免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項抵扣，增值稅申報附表2怎么填寫？比如發(fā)票是免稅發(fā)票，金額120000，該怎么填寫
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2021-07-05
老師好！我單位是投資公司，有私募基金資質(zhì)，作為CP 公司同時設(shè)立有幾個私募基金在運作，分別在不同證券交易所開立私募基金專戶，委托他們操作，錢款也不經(jīng)過我公司賬戶，每月都是他們提供對應(yīng)的基金的增值稅申報表給我單位，我把幾個基金的增值稅申報表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報匯總后申報，中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過來。我想問每個基金從開立戶到最后清算，有基金賠本的時候還需要從單位出資金賠付，相關(guān)這些情況下的一整套會計分錄我該如何做？
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2020-03-24
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開了發(fā)票，增值稅申報表這兒預(yù)繳稅費該怎么填寫??？
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2017-04-17
利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)跟增值稅申報表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
老師，我財務(wù)軟件里的留底稅額，與增值稅申報表差了0.01，怎么辦
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2020-02-13
hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
你好。老師我的季報是根據(jù)增值稅申報表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費用報送的。然后年末出來的會計報表與季報不吻合。所得稅清算的時候年報與之前報的季報也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
老師，建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險
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2024-05-21
別人給我們開票，我們沒有記賬，也沒有購選認(rèn)證，這個票是要退給開票方紅沖的，結(jié)果同事弄成購買方去紅沖了，導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬進(jìn)項稅額流失了十幾萬，這個金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，使我的留底稅額和增值稅申報表一致呢
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2022-12-14
請問公司開始那1、2年業(yè)務(wù)比較少，沒有財務(wù)做賬意識，故沒有請代理記賬，有保留銀行回單，但是增值稅申報表保留不完整，這種情況可以補記賬嗎？
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2021-02-18
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè)，一季度含稅收入11萬，免征了增值稅。二季度含稅收入50萬，按政策應(yīng)該交增值稅，可是我填好了增值稅申報表，怎么是免繳?。?/span>
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2019-07-02
這個是一般納稅人增值稅申報表，可以幫我看看我哪里填錯了嗎？9月不需要交稅，出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04
老師好，請問沖上個季度紅字發(fā)票，這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么附加稅都是零（按理也是負(fù)數(shù)）上個季度增值稅及附加稅都交了，做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅，怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報表里只有增值稅是負(fù)數(shù)，附加稅卻是零，應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的，好奇怪啊，還是做賬干脆不沖附加稅，這樣才與稅務(wù)報表一致，請教下[抱拳]
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2021-10-12
老師，小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元，有借款利息收入5000元，增值稅申報表5000利息收入這個金額怎么填？
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2020-01-13
老師增值稅申報表里本期已繳稅額-分次預(yù)繳稅額使用了預(yù)繳的增值稅，是不是會計憑證里就需要做已交稅金跟預(yù)交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
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2022-04-21
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元，看了前期增值稅申報表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。（本期免抵退稅是重新備案后首期申報，以前年度有申報過，期間中斷撤銷過出口退備案一年多）
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2020-04-21
個稅返還的手續(xù)費計入的投資收益，報增值稅申報表的時候需要填嗎？
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2020-01-11
是這樣，有企業(yè)2019年12月發(fā)生了業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報有收入，預(yù)繳了企業(yè)所得稅。但年報和增值稅申報表收入都為0。這有問題吧 應(yīng)該怎么處理 他是12月實現(xiàn)了收入，收到了貨款，但是沒開發(fā)票，進(jìn)項發(fā)票也沒有取得。 截止12月前沒有別的業(yè)務(wù)
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2021-03-30
外貿(mào)企業(yè)過了4月18日退稅期，5月份申請免稅怎么辦理，退稅系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺以及增值稅申報表等怎么操作
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2019-03-29
本月沒有開發(fā)票，那么增值稅申報表零報，企業(yè)所得稅收入也零報嗎？
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2017-01-06