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我公司是一般納稅人，銷售貨物及會(huì)議服務(wù)，10月份由于銷售衣服退貨，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元，開(kāi)了正數(shù)發(fā)票會(huì)議服務(wù)金額14533.78元，稅額872.02元，在填增值稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)稅貨物銷售額不讓填負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎樣填，開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開(kāi)的正數(shù)銷項(xiàng)稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請(qǐng)教一下，就是小規(guī)模的時(shí)候出口了部分，申報(bào)增值稅稅的時(shí)候是無(wú)票申報(bào)，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票足夠開(kāi)，不開(kāi)票那些，是否需要再補(bǔ)開(kāi)？ 如果補(bǔ)開(kāi)，增值稅申報(bào)表，怎么搞？現(xiàn)在都是一般納稅人申報(bào)表格式了
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2020-11-30
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報(bào)表，補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅的差額，現(xiàn)在導(dǎo)致去年的銷售收入增加了，賬務(wù)怎么處理。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-11-02
小規(guī)模，有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)，在填增值稅申報(bào)表時(shí)，這個(gè)可以全額抵扣的費(fèi)用，填哪里？
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2019-12-06
增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括哪些銷售？
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2021-04-12
就是增值稅納稅申報(bào)表的那個(gè)，本期繳納上期應(yīng)納稅額。這個(gè)是需要我們自己填寫嗎？
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2021-02-20
增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入不想再更正了，那實(shí)際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入一致呢？需要一致的話又要如何按照實(shí)際金額做賬務(wù)處理呢？
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2022-03-29
老師，一般納稅人企業(yè)繳納的開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元怎么填申報(bào)表，如果本期不抵扣怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-08-01
老師，七月份開(kāi)錯(cuò)了票八月份申報(bào)多交了增值稅和增值稅附稅，八月份把開(kāi)錯(cuò)的票紅沖了，現(xiàn)在申報(bào)成功申請(qǐng)退增值稅，那八月份申報(bào)多交的增值稅附稅要不要申請(qǐng)退回？
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2019-09-15
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填，我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司，第二張圖是6月1號(hào)到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-23
你好，我想請(qǐng)問(wèn)老師，本房開(kāi)企業(yè)本期預(yù)收房款200萬(wàn)，開(kāi)具不含稅發(fā)票200萬(wàn)，沒(méi)有其他收入，應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元，那么怎么埴報(bào)增值稅納稅申報(bào)表？謝謝！
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2020-03-01
鄒老師你好。11月份開(kāi)了增值稅發(fā)票金額50萬(wàn)元，到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報(bào)表，就填零，再發(fā)送。這樣做對(duì)嗎
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2016-12-05
上個(gè)月購(gòu)買的稅控盤憑證也做了 這個(gè)月已經(jīng)把增值稅申報(bào)了 沒(méi)有填這個(gè)數(shù) 下個(gè)月直接在增值稅納稅申報(bào)表里填寫可以嗎？上個(gè)月購(gòu)買的時(shí)候做的分錄是 借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 沒(méi)有作別的分錄 您看這樣對(duì)嗎 ？
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開(kāi)票有沒(méi)有限額，報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過(guò)。不知什么原因。
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2018-10-01
老師，上個(gè)月認(rèn)證了一張品名開(kāi)錯(cuò)的退稅發(fā)票，這個(gè)月收到對(duì)應(yīng)一正一副，增值稅納稅申報(bào)表，一正一副是按照0申報(bào)嗎？但是負(fù)數(shù)發(fā)票又不認(rèn)證。
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2023-08-04
老師您好，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂的房地產(chǎn)的納稅申報(bào)演習(xí)里面怎么土地增值稅納稅申報(bào)表在哪里？
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2020-04-03
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)要不要把即征即退項(xiàng)目的本年累計(jì)算上去
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2024-02-01
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還，增值稅申報(bào)表怎么填 我的系統(tǒng)沒(méi)有其他收益這個(gè)科目怎么辦
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2022-04-12
l老師，自制產(chǎn)品用作研發(fā)用，是要視同銷售，那賬務(wù)中的銷項(xiàng)稅要怎么體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中呢？
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2021-07-07
你好，公司3月收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1600，那么1600/1.06=1509.43，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1509.43填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
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2022-04-18