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送心意

苳苳老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2021-11-02 15:53

您好！借：應(yīng)收賬款等  貸：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

風(fēng)兒吹 追問

2021-11-02 17:22

借應(yīng)收賬款的話，我們的款項(xiàng)都已經(jīng)收回來了啊，那跟貨款金額對不上了啊

苳苳老師 解答

2021-11-02 18:31

那能具體說一下這筆業(yè)務(wù)的發(fā)生么？

風(fēng)兒吹 追問

2021-11-02 19:32

本來就是正常開票確認(rèn)收入，然后按照票面金額收貨款，然后今年稅務(wù)局核查說我們合同應(yīng)該分開計(jì)算，6個點(diǎn)的一部分，9個點(diǎn)的一部分，然后就補(bǔ)了3個點(diǎn)的一部分稅額，調(diào)整了增值稅申報表，然后對應(yīng)的銷售也就被增加了

苳苳老師 解答

2021-11-03 10:25

就算是增加了3個點(diǎn)稅款，那也是收入與稅額的調(diào)整呀，因?yàn)槟愫惤痤~不變

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
是的，對的，是的額，是的額
2020-07-13 15:16:10
有內(nèi)容就填寫，沒有的保存空表申報。
2017-04-07 17:13:34
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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