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某化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國外進口一批高檔化妝品，支付給國外的貨價120萬元、相關稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費18萬元；進口機器設備一套，支付給國外的貨價35萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費5萬元。境內銷售一批自產高檔化妝品，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬元（化妝品的進口關稅稅率40%、消費稅稅率15%；機器設備的進口關稅稅率20%） 要求： (1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅、增值稅。 (2）計算該企業(yè)國內生產銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅、消費 稅
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2022-05-23
公司餐飲住宿業(yè)，因一個季度沒有開超9萬，國家對增值稅減免，如公司收入時：借庫存現(xiàn)金1030，貸主營業(yè)務收入1000，貸應交稅費--增值稅30。后面的增值稅減免分錄怎么做？？
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2019-01-23
老師您好，小規(guī)模納稅人開銷售發(fā)票時，增值稅當月不交，季度交，我做分錄時做成了應交稅費~未交增值稅，這個用改過來嗎？還是繳費的時候也做應交稅費~未交增值稅就可以？
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2019-07-05
老師你好，請問我公司是小規(guī)模企業(yè)，季度銷售收入超于30萬元，開出去的普通發(fā)票，入賬時稅金是入什么科目呢？ 當支付增值稅時，計提：轉出未交增值稅，貸：未交增值稅
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2019-06-26
你好，老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，一季度開發(fā)票未超30萬，不用交增值稅，但因為是代開需先交增值稅，稅務說這部份稅款可以抵以后的增值稅，請問老師會計分錄怎么做
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2019-04-15
小規(guī)模定期定額個體戶，上個季度沒開普票，有代開專票，已繳納54684.46增值稅，增值稅已申報，需補繳0.01增值稅?，F(xiàn)申報附加稅，應稅項填的54684.47，點擊保存時出現(xiàn)這種提示，該怎么辦
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2019-10-10
老師好，去年的增值稅，今年稅務系統(tǒng)改了發(fā)現(xiàn)多交了增值稅，然后稅務局就直接做了退稅直接抵扣了今年上季度的增值稅和附加稅還有所得稅。問一下帳務怎么處理呀
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2019-10-17
總局公告2019第4號第六條，現(xiàn)行規(guī)定應當預繳增值稅小規(guī)模納稅人，月銷售額未超過10萬元，無需預繳。季銷售額未超過30萬元的增值稅小規(guī)模納稅人，是否需要預繳增值稅？
1/1227
2019-03-11
老師：假設小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬，增值稅1%稅率，應交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬，原稅率是3%，優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬元，需要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
2/2014
2022-04-12
我們小規(guī)模納稅人開了普票，當時是做應交增值稅的，但季度末的時候沒我超過30萬，所以這個增值稅我們是不用交的，就一直掛著一個應交增值稅，這個是怎么處理呀。
2/699
2020-10-10
老師你好，個體工商戶核定征收個人所得稅20萬那季度開票還是按照不超30萬就免增增值稅嗎
3/1197
2020-03-18
小規(guī)模納稅人，開票時候開錯了稅率，在季報時候調增了增值稅、這樣的情況我應該怎么賬務處理？
2/112
2023-10-19
小規(guī)模納稅人月不超3萬，季度不超9萬，減免的增值稅在匯算清繳的時候要不要做納稅調增呢？
1/2145
2019-05-05
老師，我們是小規(guī)模納稅人，屬于季報，是不是這個月國稅啥也不用報？增值稅也不用交，到9月份完了，季度末一塊
1/904
2016-09-08
老師，小規(guī)模是按季也可以按月納增值稅是吧，而所得稅不管一般納稅人還是小規(guī)模都是是只能按季申報對吧？！
1/328
2020-04-12
是小規(guī)模，這個季度超了9萬。這個季全額繳稅，如如果年底沒有超出36萬，交了稅會退嗎？小規(guī)模不用計提增值嗎？
1/491
2017-07-06
老師，個體工商戶，網(wǎng)上報稅平臺填飽今年1季度的增值稅納稅申報，整個一季度沒開過票，是不是直接零申報就行？
1/971
2020-04-03
老師，按季度預繳企業(yè)所得稅的小規(guī)模納稅人，增值稅是不是要季度末結轉到營業(yè)外收入-補貼收入比較合適??？
2/890
2016-09-26
單位是小規(guī)模單位，1-3月轉出未交增值稅6640.04元，季度報表季度銷售額未超過30萬元免征稅，那么賬上怎么做6640.04元？
1/611
2019-04-08
老師，我們是小規(guī)模納稅人，一季度開了普票60萬，是不是一季度就不能享受30萬免稅政策，60萬全部要交增值稅了
1/1205
2019-02-28