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老師好，去年的增值稅，今年稅務系統(tǒng)改了發(fā)現(xiàn)多交了增值稅，然后稅務局就直接做了退稅直接抵扣了今年上季度的增值稅和附加稅還有所得稅。問一下帳務怎么處理呀
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2019-10-17
總局公告2019第4號第六條，現(xiàn)行規(guī)定應當預繳增值稅小規(guī)模納稅人，月銷售額未超過10萬元，無需預繳。季銷售額未超過30萬元的增值稅小規(guī)模納稅人，是否需要預繳增值稅？
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2019-03-11
老師：假設小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬，增值稅1%稅率，應交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬，原稅率是3%，優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬元，需要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
2/2014
2022-04-12
我們小規(guī)模納稅人開了普票，當時是做應交增值稅的，但季度末的時候沒我超過30萬，所以這個增值稅我們是不用交的，就一直掛著一個應交增值稅，這個是怎么處理呀。
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2020-10-10
增值稅附加稅里面的城市建設維護稅季度銷售額未達到30萬，是不是也能免增了？還是只能免增教育稅費附加？
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2019-01-09
季度平均值=（季初+李末）／2中的季初值得是一月份的月初額還是一月份的期末余額
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2020-04-20
老師你好，個體工商戶核定征收個人所得稅20萬那季度開票還是按照不超30萬就免增增值稅嗎
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2020-03-18
小規(guī)模納稅人，開票時候開錯了稅率，在季報時候調增了增值稅、這樣的情況我應該怎么賬務處理？
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2023-10-19
小規(guī)模納稅人月不超3萬，季度不超9萬，減免的增值稅在匯算清繳的時候要不要做納稅調增呢？
1/2145
2019-05-05
老師，我們是小規(guī)模納稅人，屬于季報，是不是這個月國稅啥也不用報？增值稅也不用交，到9月份完了，季度末一塊
1/904
2016-09-08
老師，小規(guī)模是按季也可以按月納增值稅是吧，而所得稅不管一般納稅人還是小規(guī)模都是是只能按季申報對吧？！
1/328
2020-04-12
是小規(guī)模，這個季度超了9萬。這個季全額繳稅，如如果年底沒有超出36萬，交了稅會退嗎？小規(guī)模不用計提增值嗎？
1/491
2017-07-06
老師，個體工商戶，網(wǎng)上報稅平臺填飽今年1季度的增值稅納稅申報，整個一季度沒開過票，是不是直接零申報就行？
1/971
2020-04-03
老師，按季度預繳企業(yè)所得稅的小規(guī)模納稅人，增值稅是不是要季度末結轉到營業(yè)外收入-補貼收入比較合適??？
2/890
2016-09-26
老師，我們是小規(guī)模納稅人，一季度開了普票60萬，是不是一季度就不能享受30萬免稅政策，60萬全部要交增值稅了
1/1205
2019-02-28
單位是小規(guī)模單位，1-3月轉出未交增值稅6640.04元，季度報表季度銷售額未超過30萬元免征稅，那么賬上怎么做6640.04元？
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2019-04-08
老師，請問申報的增值稅金額是否要等于季度企業(yè)所得稅申報表中的收入金額（僅對本年第一季度來說，不含累計）？
3/20
2025-04-10
我在17年11月登記的稅務，開票不含稅7萬7，到1月季報時需要繳納增值稅嗎？按季的話不到三個月開了7萬多。
1/661
2018-02-05
我季度報國稅，我開出的增值稅發(fā)票稅額1季度累計13963.10元但是國稅系統(tǒng)里繳的是13963.11多出的1分錢我怎么調賬
1/750
2018-04-03
個體戶開票季度超過30萬，是按開票全額交稅還是差額交稅？個人到郵政去代開發(fā)票享受季度30萬免征增值稅嗎?
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2019-11-21