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2020年第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，資產(chǎn)總額第一季度季初，季末數(shù)據(jù)提示與此前納稅申報(bào)記錄不一致，應(yīng)該去哪里找第一季度的數(shù)據(jù)
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2020-07-06
老師我想問下，有筆收入在去年19年繼季度企業(yè)所得稅預(yù)繳A表查賬征收沒有申報(bào)，都是報(bào)了0收入，現(xiàn)在怎么辦？
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2020-04-11
老師，我們協(xié)會(huì)只有每個(gè)季度銀行存款結(jié)息這么一筆業(yè)務(wù)發(fā)生，那申報(bào)季度企業(yè)所得稅里面的資產(chǎn)總額該怎么填，
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2020-07-07
剛設(shè)立的企業(yè) 現(xiàn)在要申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額必須大于0，企業(yè)還沒有正式開業(yè)，只是辦理好了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，如果資產(chǎn)總額填寫0.01萬元，有什么關(guān)系嗎？
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2020-07-02
單位新成立的，目前在建設(shè)階段，2019年有一筆買地款返還336萬，我們屬于招商引資來的，和區(qū)管委會(huì)簽的投資協(xié)議書里有這筆錢的計(jì)算方法，我用啥法入賬比較好，我不確定這個(gè)錢需不需要交企業(yè)所得稅，沒有專門的紅頭文件，區(qū)里說有那種針對(duì)全區(qū)的普遍的買地優(yōu)惠說明的紅頭文件，沒有單獨(dú)哪家，這個(gè)所得稅年底的賬要做計(jì)提嗎？去年7月收到，季度企業(yè)所得稅都是0申報(bào)，等匯算清繳的時(shí)候在報(bào)這個(gè)收入，老板說不申報(bào)，以后查到再說
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2020-02-27
小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅，利潤(rùn)總額是28萬，，填完申報(bào)表，會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎？所得稅是不是就是7000
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2022-03-24
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收入），冷庫已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅，是否重復(fù)計(jì)稅，有沒有相關(guān)稅發(fā)支持？
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2020-06-18
老師，你好，年度報(bào)企業(yè)所得稅的填了企業(yè)基礎(chǔ)信息彈出這個(gè)，年度A類表要填哪些啊
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2021-04-08
接到稅管員通知，第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的利潤(rùn)不一致，廣東省電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的利潤(rùn)不是填年度利潤(rùn)嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表不是按照按季度數(shù)據(jù)填報(bào)嗎？這兩者填報(bào)沒有問題吧？
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2021-11-14
17年 18年的季度報(bào)表產(chǎn)生了所得稅，年度申報(bào)的市虧損?，F(xiàn)在稅管員要求調(diào)整年報(bào)，把虧損調(diào)整成應(yīng)交的所得稅。 這個(gè)該怎么弄?
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2019-06-06
2017年企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳，但是現(xiàn)在報(bào)2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報(bào)，可以彌補(bǔ)虧損嗎
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2018-04-03
老師，前會(huì)計(jì)申報(bào)的季度企業(yè)所得稅，利潤(rùn)和成本不是根據(jù)利潤(rùn)表填的，而且我算過了，申報(bào)表最后一個(gè)季度的收入是和本年累計(jì)收入一樣，但是成本不一樣，利潤(rùn)總額也不一樣
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2017-11-17
老師請(qǐng)問：季度預(yù)交企業(yè)所得稅，銀行扣款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如何做，需要提前計(jì)提嗎？另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬？
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2020-04-21
1月報(bào)季度企業(yè)所得稅中營(yíng)業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計(jì)余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計(jì)至12月的成本？
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2021-01-09
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配
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2015-11-29
小型微利企業(yè)，但是填年度所得稅時(shí)，《減免所得稅優(yōu)惠表》里的數(shù)沒有自動(dòng)生成減免額，為什么？是我哪里填錯(cuò)了嗎？
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2018-05-03
老師你好，以前年度有虧損，今年還沒進(jìn)行年終匯算清繳，今年第一季度有盈利，需要先預(yù)交企業(yè)所得稅嗎，
3/2010
2022-03-13
2020年6月2日，稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過程中，發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料）。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息（）萬元。（假設(shè)中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%）應(yīng)加收的利息=30×（5.5%+5%）÷365×（365+10）=3.24（萬元）。請(qǐng)問按照稅款所屬納稅年度中國(guó)人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算，其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年？補(bǔ)稅期間同期指的是哪一年？謝謝！
2/2055
2021-05-16
#提問#年度申報(bào)企業(yè)所得稅，納稅調(diào)增的，是不是要寫分錄，該怎么寫？是在2019年的12月份結(jié)束開始寫嗎？
1/500
2020-04-14
第一季度預(yù)繳1萬的稅，本年度是虧損的，所得稅要不要申請(qǐng)退稅。
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2019-04-09