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我今年12月份補(bǔ)繳的我2018年土地使用稅款，我做分錄時，稅票日期是2020年，我做分錄時 借:稅金及附加還是以前年度損益調(diào)整？
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2020-12-24
假設(shè)某股份制銀行支行行長王某2020年取得綜合情況如下：每月從任職銀行取得工資收入20000元，單位代扣代繳“三險一金”每月4500元，每月由本人申報(bào)子女教育一人，住房按揭貸款利息扣除。依法確定的其他扣除金額每月為1000元。3月份取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入3000元，4月份取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入30000元，5月份取得一筆稿酬收入5000元，10月份取得特許權(quán)使用費(fèi)收入6000元。假定無其他收入、支出以及優(yōu)惠情況。 根據(jù)上述資料，回答下列問題：I (1)王某任職單位1-4月預(yù)扣預(yù)繳其工資、薪金所得個人所得稅 (2)王某取得勞務(wù)報(bào)酬所得共計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳多少個人所得稅 (3)王某取得稿酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳多少個人所得稅 (4)王某取得特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳多少個人所得稅 (5)王某2020年綜合所得匯總清算應(yīng)部（退）多少個人所得稅
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2021-11-02
從2019年1月1日工資薪金和稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)收入要合并征收個人所得稅,是怎么回事呢?那稿酬所得還按那個累進(jìn)稅率,全月應(yīng)納稅額不超3000元的稅率為3%,等等幾個累進(jìn)稅率計(jì)算嗎,又說和工資薪金都加起來合并征收個人所得稅,,這不矛盾嗎?
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2019-03-03
從2019年1月1日工資薪金和稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)收入要合并征收個人所得稅,是怎么回事呢?那稿酬所得還按那個累進(jìn)稅率,全月應(yīng)納稅額不超3000元的稅率為3%,等等幾個累進(jìn)稅率計(jì)算嗎,又說和工資薪金都加起來合并征收個人所得稅,,這不矛盾嗎?謝謝
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2019-03-03
下列關(guān)于城鎮(zhèn)土地使用稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的表述中，符合稅法規(guī)定的有(　　)。 A.納稅人出租房產(chǎn)，自交付出租房產(chǎn)之次月起納稅 B.納稅人購置新建商品房，自房屋交付使用之次月起納稅 C.納稅人出借房產(chǎn)，自交付出借房產(chǎn)之次月起納稅 D.納稅人新征用的耕地，自批準(zhǔn)征用之次月起納稅
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2021-05-31
老師，購入土地使用權(quán)，交了契稅跟耕地占用稅怎么做分錄啊
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2016-06-02
小規(guī)模市場管理公司，市場有內(nèi)鋪轉(zhuǎn)讓使用權(quán)費(fèi)用收入，按使用權(quán)年限分?jǐn)傋鍪杖雴幔慷惵适?%嗎？水電費(fèi)可以差額征稅嗎？
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2019-06-26
根據(jù)契稅法律制度的有關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于契稅計(jì)稅依據(jù)的表述中，正確的有（ ）。 A.土地使用權(quán)及所附建筑物、構(gòu)筑物等轉(zhuǎn)讓的，計(jì)稅依據(jù)為承受方應(yīng)交付的總價款，承受已裝修房屋的，裝修費(fèi)用不計(jì)入承受方應(yīng)交付的總價款 B.以劃撥方式取得的土地使用權(quán)，經(jīng)批準(zhǔn)改為出讓方式重新取得該土地使用權(quán)的，應(yīng)由該土地使用權(quán)人以補(bǔ)繳的土地出讓價款為計(jì)稅依據(jù) C.先以劃撥方式取得土地使用權(quán)，后經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)，劃撥土地性質(zhì)改為出讓的，承受方應(yīng)分別以補(bǔ)繳的土地出讓價款和房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同確定的成交價格為計(jì)稅依據(jù) D.先以劃撥方式取得土地使用權(quán)，后經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)，劃撥土地性質(zhì)未發(fā)生改變的，承受方應(yīng)以房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同確定的成交價格為計(jì)稅依據(jù)
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2022-03-22
公司將辦公用品所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一家公司，汽車兩年使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他公司，給其他公司開發(fā)票，開什么項(xiàng)目呢？
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2018-11-20
扣除項(xiàng)目金額=8400（取得土地使用權(quán)所支付的金額）+（5000-1000）（開發(fā)成本）+［1000+（8400+4000）×5%］（開發(fā)費(fèi)用）+97.98（與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金）+（8400+4000）×20%（加計(jì)扣除）=8400+4000+1620+97.98+2480=16597.98（萬元） 老師這里的扣除的1620為1000+620，這里的1000是利息支出還是進(jìn)項(xiàng)稅？
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2021-11-04
企業(yè)購入土地使用權(quán)，至此土地出讓金還未交付，但已經(jīng)支付了土地復(fù)墾費(fèi)、森立植被恢復(fù)費(fèi)，前期支付這些費(fèi)用時，是直接計(jì)入無形資產(chǎn)還是先經(jīng)在建工程歸集，待支付了土地出讓金后一并轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)？
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2020-04-07
車船稅是可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)嗎？
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2023-05-18
老師，這里有個物流公司，個人買車，但是公司擔(dān)保，然后車的發(fā)票開了公司的名稱，然后這個車個人又自己拿去開展自己的業(yè)務(wù)，我能不能做成公司買車，然后個人承包車輛做物流運(yùn)輸，然后車輛使用費(fèi)用，人員費(fèi)用由個人承擔(dān)啊
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2019-06-14
我們賣運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠券收入屬于什么科目，未使用和已使用下快遞優(yōu)惠券的情況下，怎么入賬呢
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2022-11-30
土地使用權(quán)用于自行開發(fā)建造廠房等地上建筑物時，相關(guān)的土地使用權(quán)賬面價值不轉(zhuǎn)入在建工程成本，土地使用權(quán)與地上建筑物分別進(jìn)行攤銷和提取折舊。 有點(diǎn)混淆了，不是確認(rèn)為無形資產(chǎn)的土地使用權(quán) 在建設(shè)期間 土地使用權(quán)攤銷到在建工程么？ 這里是分別，那么什么情況下攤銷什么情況不攤銷呢？
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2019-03-31
【單選】下列選項(xiàng)中，關(guān)于制造業(yè)企業(yè)讓渡無形資產(chǎn)使用權(quán)的相關(guān)會計(jì)處理表 述正確的是（）。 A . 轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)的收入計(jì)入營業(yè)外收入 B . 已轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無形資產(chǎn)應(yīng)停止計(jì)提攤銷 C . 已轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無形資產(chǎn)計(jì)提的攤銷額計(jì)入管理費(fèi)用 D . 轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)的收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
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2022-02-11
城鎮(zhèn)土地使用稅的計(jì)提分錄怎么做？也是走營業(yè)稅金及附加嘛
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2018-11-22
老師好！公司2020年繳了城鎮(zhèn)土地使用稅10萬，后面發(fā)現(xiàn)2020年可以享受優(yōu)惠，2023年11月申請，稅局退回6萬，會計(jì)上把這個6萬入賬調(diào)整以前年度損益調(diào)整，請問2020年會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)、2023年會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)需要更改嗎？還是只是收到款的當(dāng)月，把財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)作出更改就可以（即只調(diào)整未分配利潤）
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2023-11-19
居民個人李明為中國境內(nèi)甲公司員工，本年取得的收入情況如下:(1)每月取得中國境內(nèi)甲公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。三險一金的計(jì)提基數(shù)為10000元，每月個人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金分別為:800 元、 200 元、50元、800元，子女教育專項(xiàng)附加扣除客項(xiàng)為2000元，每月贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除額為 2000 元。(2)為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)耆〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入共計(jì)40000元。(3)出版小說一部，全年取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入共計(jì)30000元。(4)全年取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì) 20000 元。甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為李明預(yù)繳(代扣代繳)了 個人所得稅共計(jì)6000 元。要求:計(jì)算張明匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)繳的個人所得稅。
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2023-06-28
7.假定某居民個人(自由職業(yè)者)于 2022 年取得以下收入:(1從A單位取得設(shè)計(jì)勞務(wù)報(bào)酬收入3000元;(2)從B單位取得攝影勞務(wù)報(bào)酬收入80000元;63)從C單位取得繪畫勞務(wù)報(bào)酬收入130000元。 44將自有的一項(xiàng)專利技術(shù)提供給D公司使用，一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入60000元。 取得稿酬所得20000元。 (6)從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅額等情況。(7)2022年度，醫(yī)藥費(fèi)用支出10萬，扣除醫(yī)保報(bào)銷后個人負(fù)擔(dān)6萬。計(jì)算:(1)小王上述收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。 (2)匯算清繳應(yīng)納個人所得稅稅額。
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2023-06-01