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公司有異地房租出租，需要每月異地預繳增值稅，當月預繳增值稅的會計分錄是借:應交增值稅/已交稅金，貸:庫存現金。是這樣嗎？
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2019-01-12
我們公司是外貿生產型企業(yè)，我才剛到公司半個月，發(fā)現上一任會計比如叫小明，是這樣做賬的，由于我們公司幾乎每個月都有出口退稅，所以增值稅都不交光交附加稅，所以小明每個月只做這個分錄，借：其他應收款-應收出口退稅，借：應交稅費-應交增值稅-出口遞減內銷應納稅額 帶：應交稅費-應交增值稅-出口退稅。然后借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅，房產稅等等。就是小明從來不結轉進項增值稅和銷項增值稅，科目余額表里只有應交稅費-應交增值稅-進項，銷項稅，出口退稅，出口遞減內銷應納稅額，已交稅金，轉出未交增值稅。進項稅額轉出。這幾個科目有余額，請問老師我該咋辦？
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2022-04-30
老師，請問一般納稅人，在結轉增值稅時，如果期末有留抵，如何賬務處理？是用應交稅費-未交增值稅這個科目，還是應交 稅費-期末留抵，這個科目？
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2021-02-04
請問下老師:因為這次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策，1月份報稅時正常填寫收入和銷項稅了。現在專管員通知我們可以享受減免增值稅，后來更正申報表重新填寫后，銷項稅減少了。那么現在我的賬務處理應該怎么做呢？可不可以直接這樣 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅（負數）
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2020-03-30
你好，請問去年有未結轉的進項稅額2080.92，上月銀行返還一筆代扣代繳個稅手續(xù)費，產生了16.69的銷項稅額，請問要怎么做賬 進項銷項對沖以后，要把差額計入應交增值稅（轉出未交增值稅）嗎 請問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進項稅額轉出嗎
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2022-04-02
生活服務業(yè)免征增值稅的分錄：借：銀存 貸：主營收入 應交稅費一銷項 借：應交稅費一銷項 貸：應交稅費一未交增值稅 借：應交稅費一未交增值稅 貸：營業(yè)外收入／其他收益 還是直接借：銀存 貸：主營收入 哪個正確？
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2020-02-24
賣出固定資產收入的稅額是直接計入未交增值稅，還是應交增值稅-銷項稅中？還有就是已抵扣進項稅的固定資產賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
請問一下 我們公司這個1-12月科目余額表 我要填報企業(yè)本年度應交增值稅，本年度已交增值稅 要根據哪個科目
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2021-01-16
預繳增值稅是開票當月交還是下月交
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2018-03-28
那就是只交企業(yè)所得稅不用交增值稅？
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2016-08-14
可以先交附加稅增值稅遲點交可以嗎？
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2019-09-18
一般納稅人交所得稅和增值稅都交嗎
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2016-11-26
老師，增值稅交了2117.24，那城建稅要交多少
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2020-01-16
老師您好，公益性捐贈交不交增值稅呢
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2019-12-02
應稅消費品交了消費稅 還交增值稅嗎
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2021-12-12
"現代服務業(yè)，銷項1000，進項500，進項稅額加計抵扣稅額50。 月末結轉分錄： 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額500 應交稅額-未交增值稅500 實際繳納：借應交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎？"
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2023-03-15
比如應交稅費-應交增值稅科目金額和增值稅申報的金額相差0.02，這個應該計入那個科目呢？已經核對了稅控盤的金額和每一月計入發(fā)票時的稅額，為什么最后應交稅費-應交增值稅的金額和申報增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額不一樣??？
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2023-03-01
老師，今年4月份新開始的服務行業(yè)增值稅加計扣除10%政策，做賬的時候怎么做賬？ 借：應交稅費—增值稅加計抵減? 1萬元 　　貸：其他收益? 1萬元 　　實際抵減： 　　借：應交稅費—應交增值稅（增值稅加計抵減）? 0.5萬元 　　貸：應交稅費—增值稅加計抵減? 0.5萬元 這個借貸正確嗎？
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2019-10-15
土地增值稅未超過扣除項目金額50%，還交土地增值稅嗎
1/1315
2020-07-01
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計提增值稅的？
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2017-11-21