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.某商場(chǎng)于2022年11月進(jìn)口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國(guó)外的買價(jià)150萬(wàn)元，貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用分別為12萬(wàn)元、8萬(wàn)元、5萬(wàn)元。貨物報(bào)關(guān)后，該商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。進(jìn)口后另發(fā)生運(yùn)輸裝卸費(fèi)用3萬(wàn)元，取得了增值稅普通發(fā)票。該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷售，取得不含稅銷售額540萬(wàn)元（假定高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%，增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為15%）。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題。 （1）計(jì)算關(guān)稅完稅價(jià)格。 （2）計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅。 （3）計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 （4）計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （5）計(jì)算該商場(chǎng)本月向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的增值稅。
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2022-11-30
2.某商場(chǎng)于2022年1月進(jìn)口批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國(guó)外的買價(jià)150萬(wàn)元，貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用分別為12萬(wàn)元，8萬(wàn)元5萬(wàn)元.貨物報(bào)關(guān)后，該商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。進(jìn)口后另發(fā)生運(yùn)輸裝卸費(fèi)用3萬(wàn)元，取得了增值稅普通發(fā)票。該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷售，取得不含稅銷售額540萬(wàn)元(假定高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%，增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為15%)。 要求:根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題。 (1)計(jì)算關(guān)稅完稅價(jià)格。 (2)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅。 (3)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (5)計(jì)算該商場(chǎng)本月向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的增值稅。
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2022-11-30
老師，微型企業(yè)、小型企業(yè)怎么區(qū)分？
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2023-03-18
某酒廠為增值稅一般納稅人202年十月份銷售白酒1000千克，取得含稅收入￥45,200白酒消費(fèi)稅的比率稅率為20%定額稅率為0.5 500一次十月份銷售黃酒50噸，取得不含稅收入￥15,000定額稅率為￥240一噸，請(qǐng)根據(jù)上述資料分別計(jì)算，該酒廠十月份和十一月份影響到的消費(fèi)是該就像是十月份11月份應(yīng)繳納的增值稅
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2022-12-15
商貿(mào)公司，購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械，名稱為消毒柜，開具的采購(gòu)發(fā)票，規(guī)格型號(hào)寫的是“L80-EP”。但是合同和對(duì)方的出庫(kù)單寫的是“LMQ.C-L80-EP”。而我們開具給下游客戶的發(fā)票，要求規(guī)格型號(hào)需要寫“ LMQ.C。 ” 供應(yīng)商說(shuō)LMQ.C是大類，包含了L180-EP 請(qǐng)問(wèn)我們可以這樣開具銷售發(fā)票嗎？但是這樣對(duì)比上下游型號(hào)并不一致呀。
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2021-11-24
請(qǐng)問(wèn)小型企業(yè)的招待費(fèi)有限額嗎？是否需要三函一單
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2018-10-19
我在關(guān)注ETC充值發(fā)票問(wèn)題 在會(huì)計(jì)處理時(shí)對(duì)充值發(fā)票還是消費(fèi)發(fā)票 有明確要求嗎？
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2018-04-03
你好老師，我想問(wèn)一下，我們公司給員工飯卡充值（午餐管飯）如何記賬（計(jì)提，充值，消費(fèi)）
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2019-07-02
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2018年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： 　　(1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元，當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款金額1 200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額192萬(wàn)元，煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù); 　　(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn)元; 　　(3)生產(chǎn)卷煙1 500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱)，全部對(duì)外銷售，取得含稅銷售額4 524萬(wàn)元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元; 　　(4)直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲，開具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。 　　已知：銷售貨物增值稅稅率為16%，交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為10%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56%。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅怎么酸
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2021-10-03
請(qǐng)問(wèn) 要增值額超過(guò)20%才納稅 但是12%這個(gè)數(shù)字是增值率把 增值率就是增值額？
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2019-12-20
老師你好！EXCEL保存類型里為什么沒有XLS格式啊?我的軟件是office2016增強(qiáng)版的
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2021-07-04
2022年3月5日，黛雅公司購(gòu)進(jìn)化妝品油性原料一批，當(dāng)天取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 5萬(wàn)元；發(fā)生運(yùn)費(fèi)8,000元，取得增值稅專用發(fā)票；原材料已驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付論。點(diǎn)擊【開始任務(wù)】，根據(jù)描述，編制業(yè)務(wù)處理和消費(fèi)稅計(jì)提(如果業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)稅納稅義務(wù))記賬憑證。
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2023-10-09
2.B公司將自產(chǎn)的玉石工藝品一批、鉆石首飾一批銷售給C金店，增值稅專用發(fā)票注明銷售額分別為5萬(wàn)元、20萬(wàn)元。C金店在本月將其全部銷售給消費(fèi)者，分別取得含稅銷售額7.02萬(wàn)元、26.91萬(wàn)元。經(jīng)審核C金店為從事金銀首飾零售業(yè)務(wù)的納稅人，為增值稅一般納稅人。要求:計(jì)算B公司、C金店應(yīng)納的消費(fèi)稅。
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2023-03-24
10日，將一批計(jì)劃成本為120萬(wàn)元的A材料發(fā)往乙公司進(jìn)行加工，支付加工費(fèi)及輔料費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)13.6萬(wàn)元，增值稅稅額為1.77萬(wàn)元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費(fèi)稅32.5萬(wàn)元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費(fèi)品丁產(chǎn)品 ，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-10-19
2022年12月，增值稅一般納稅人A公司委托B公司將A材料加工成商品 (屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。1 日，發(fā)出材料實(shí)際成本 300 萬(wàn)元;28 日，以銀行存款支付加工費(fèi)50萬(wàn)元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬(wàn)元，支付消費(fèi)稅20萬(wàn)元;30日，加工完成的商品驗(yàn)收入庫(kù)。 要求（1）計(jì)算委托加工物資收回的成本金額 （2）編制收回委托加工物資的分錄
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2023-12-19
"I ．長(zhǎng)江汽車制造廠欠庫(kù)特意輪胎廠200萬(wàn)元。2020年9月，雙方商量以其生產(chǎn)的20輛小汽車抵債。該款小汽車每輛抵債作價(jià)10萬(wàn)元（不含增值稅），當(dāng)月銷售同款汽年個(gè)含增值稅的價(jià)格分別是9.8萬(wàn)元、10.8萬(wàn)元、11.8萬(wàn)元。該款小汽車適用的消費(fèi)稅稅率為5%。 要求：分析長(zhǎng)江汽車制造廠應(yīng)如何籌劃才能減少消費(fèi)稅負(fù)擔(dān)。"
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2023-03-24
（一）用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；（四）國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品；（五）第（一）項(xiàng)至第（四）項(xiàng)規(guī)定的貨物的運(yùn)輸費(fèi)用和銷售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用不能抵扣，請(qǐng)問(wèn)第五條是什么意思，是說(shuō)一般納稅人取得專票運(yùn)輸費(fèi)用不能抵扣嗎？
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2016-03-29
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，從事小汽 車的生產(chǎn)、銷售。2021年8月，該企業(yè)發(fā)生下列業(yè) 務(wù) (1)購(gòu)進(jìn)機(jī)器修理配件一批，取得增值稅專用 發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元，稅額6.5萬(wàn)元；支付 不含稅運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專 用發(fā)票。 (2)購(gòu)入鋼材，取得增值稅專用發(fā)票上注明的 價(jià)款為5000萬(wàn)元，稅額650萬(wàn)元 (3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額28 250萬(wàn)元，同時(shí)收取裝卸費(fèi)11.3萬(wàn)元（未分別核 算)，開具普通發(fā)票。 (4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供 給其他單位，每輛成本15萬(wàn)元，同類車型每輛平均售 價(jià)22萬(wàn)元（不含稅)，最高售價(jià)25萬(wàn)元（不含 稅)。 已知：小汽車的消費(fèi)稅稅率為5%；相關(guān)發(fā)票已 經(jīng)在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選認(rèn)證。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列小題。 (1)該企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額應(yīng)是（)萬(wàn)元。 A.4279.88B.4294.20 C.3279.90D.4277.20 (3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)該繳納的增值稅應(yīng)是（)萬(wàn) 元。 A.342
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2022-06-02
企業(yè)退稅計(jì)入哪個(gè)科目？科研項(xiàng)目向政府申請(qǐng)的資金入哪個(gè)科目？政府返稅計(jì)入哪個(gè)科目？
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2023-03-02
我們是國(guó)際貨運(yùn)代理公司，想申請(qǐng)變?yōu)橐话惆愣惾瞬⑼瑫r(shí)享受普票零稅率，請(qǐng)問(wèn)如何操作？
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2019-05-09