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車間主任出差歸來,報銷差旅費,退回多余現(xiàn)金是計管理費用還是制造費用？
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2015-11-17
你好，公司老板報銷差旅費，可以計算進項稅抵扣銷項稅嗎？稅率是多少？稅務局文件有嗎？
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2020-06-19
車間報銷差旅費借管理費用還是制造費用
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2019-08-28
老師，銀行報銷差旅費寫成，怎么改回來 借：管理費用 貸：銀行存款
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2019-12-20
14. 15日，王平出差歸來，報銷差旅費，余款退回。其中:飛機票5080元；住宿費1433.96元，增值稅稅額86.04元；會務費1886.79元，增值稅稅額113.21元；市內(nèi)租車費410元；出差補助720元。 （1）如何做會計分錄 （2）這道題涉及哪些原始憑證，這些涉及的原始憑證怎么填
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2020-03-24
老師你好！請問報銷差旅費時，有兩張增值稅發(fā)票怎么做分錄啊！一張是餐飲費，一張是住宿費
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2020-06-11
關(guān)于個稅的國稅發(fā)（1994）089號文今天還有效嗎？關(guān)于不屬于工資薪金性質(zhì)的補貼或者不屬于納稅人本人工資薪金所得項目的收入不征稅： 1.獨生子女補貼 2.執(zhí)行公務員工資制度未納入基本工資總額等等、（此處省略）、、、 3.托爾補助費 4.差旅費津貼 請問：針對本公司的業(yè)務員的個稅的稅務籌劃可以從這幾方面入手嗎？主要是業(yè)務員的獎金很高。請問有什么的好方法能節(jié)約一點個稅
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2016-11-17
1、某事業(yè)單位接受捐贈材料一批驗收入庫按照發(fā)票顯示的成本為11700元，用存款支付發(fā)生的相關(guān)稅費運輸費等1000預算會計2、某事業(yè)單位報經(jīng)批準，無償調(diào)出設(shè)備一臺原值20萬元，已計提的折舊5萬元，調(diào)出過程中發(fā)生的歸屬于調(diào)出方的相關(guān)費用1000元，用存款支付預算會計3、某事業(yè)單位收到前欠貨款10萬元存入銀行預算會計4、某事業(yè)單位張三預借差旅費5000元，預算會計
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2024-05-20
你好，是不是中國的企業(yè)均按照權(quán)責發(fā)生制的？我有疑問，比如報銷差旅費，6月份出差的，但是在7月份報銷的，所以財務部在7月份收到報銷的發(fā)票入賬計入費用科目的
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2020-06-17
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務。 1.從西北公司購入甲材料,價款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費500元。 3.甲材料已入庫、其實際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料8000元其中:6000元用于生產(chǎn) A產(chǎn)品200元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元 8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元，原預借1000元，不足部分以現(xiàn)金支付。
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2022-11-26
福利費 招待費 有限額，那么差旅費有限額嗎？比如說差旅費里有餐費，啥的
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2021-06-27
物業(yè)行業(yè)可以差額征稅嗎，差額征稅后的所得稅申報時，成本按什么填列
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2020-08-01
管理費用差旅費是按照人員所屬管理部門還是按照出差的目的是來分？
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2020-08-11
老師您好，我們是勞務派遣公司，開的是差額票，請問差額票怎么做分錄?。?/span>
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2019-07-29
如果員工出差未有交通費、住宿費等其他費用，可以單獨報銷出差補貼嗎？
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2018-06-19
公司給出差員工租的宿舍，發(fā)票是租賃費，可以做差旅費嗎？還是員工福利？
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2021-02-10
員工出差借款，當時填了借款單，出差回來報銷時，把借款單原件還給他嗎？
1/2024
2018-09-04
老師，小規(guī)模，勞務派遣差額計稅，增值稅減免額是全額還是差額部分計算？
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2020-06-30
這筆開出去的發(fā)票差額票怎么做分錄。差額金額9200，是不是就是我的成本？
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2017-12-27
項目尚未完成，正在實施，工程部同事出差產(chǎn)生的差旅費入哪個會計科目
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2019-05-19