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老師好！12月工資計(jì)提多了，1月份我改怎么沖，還是說反記賬回去更正呢，四季度所得稅也申報(bào)了呢
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2024-02-28
請(qǐng)問老師 1、申報(bào)三季度所得稅時(shí) 要申報(bào)季度利潤表 表中“本期金額”是7、8、9三個(gè)月的金額之和嗎 這個(gè)金額之和可以怎么得到？官網(wǎng)上的很多報(bào)稅課程老師操作和講解 都是從下載資料里復(fù)制過去的 那下載資料里的這個(gè)季度利潤表是怎么來的
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2021-09-06
您好 老師 請(qǐng)問2021年第三季度所得稅預(yù)交 可以加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)的 但第四季度填所得稅預(yù)交表 是要填寫上季度相同的加計(jì)扣除數(shù)嗎 ？ 好像系統(tǒng)不能自動(dòng)帶入上季度的加計(jì)扣除數(shù)？
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2022-01-06
你好老師請(qǐng)問下現(xiàn)在是2季度申報(bào)所得稅，那么我在填寫所得稅收入成本和利潤總額申報(bào)是不是1季度和2季度的相加數(shù)據(jù)的填寫申報(bào)
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2020-07-13
季度申報(bào)所得稅時(shí)，企業(yè)基本信息資產(chǎn)填貨幣資金，還是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的，資產(chǎn)總額呢？
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2022-04-09
老師您好！請(qǐng)問因工程項(xiàng)目要付預(yù)付款，發(fā)票已開具，但沒有收到款項(xiàng)，由于疫情工程也沒有進(jìn)行，季度申報(bào)所得稅時(shí)是否確認(rèn)收入？（我們是乙方）
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2022-04-11
固定資產(chǎn)不想享受一次性扣除，是不是預(yù)繳季度所得稅固定資產(chǎn)就不需要填列，只在年報(bào)匯算清繳的時(shí)候填列就可以吧
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2021-07-11
第一季度未交稅，利潤虧損，第二季度交了1萬五的所得稅，第三季度本年累計(jì)是11萬，所得稅是11000元，是不是第三季度不用交所得稅了，因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)交了1萬5抵扣了11000元，第四季度還可以在抵扣4千呢，是不是這樣理解的呢，
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2018-10-17
建筑行業(yè)跨區(qū)經(jīng)營，預(yù)交稅金。其中預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么寫分錄。這個(gè)影響季度預(yù)交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-07
如果第四季度多交了企業(yè)所得稅 五月份匯算清繳時(shí)候能退回嗎還是說可以留抵下一年的企業(yè)所得稅
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2019-02-14
小規(guī)模納稅人，核定征收的，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅B類申報(bào)表， 第15項(xiàng)里有個(gè)小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)怎么計(jì)算的呀，謝謝
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2019-04-18
接到稅管員通知，第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的利潤不一致，廣東省電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的利潤不是填年度利潤嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表不是按照按季度數(shù)據(jù)填報(bào)嗎？這兩者填報(bào)沒有問題吧？
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2021-11-14
老師你好，在填寫1季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，需要繳納稅，去年匯算清繳做了，去年是盈利的，但是前幾年都是虧損的，那填寫1季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，“9”行彌補(bǔ)以前年度虧損為什么沒有數(shù)據(jù)呢？
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2021-04-16
小規(guī)模納稅人是季報(bào)，第四季度預(yù)繳申報(bào)表中利潤總額是填第四季度的利潤總額還是填全年的利潤總額，我們前三季度都是虧損，只有第四季度盈利，如果填第四季度的利潤總額我們交的企業(yè)所得稅就多幾千塊
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2018-01-13
2017年種植業(yè)有免征收入和營業(yè)成本如何填企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類申報(bào)表
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2017-04-06
個(gè)體工商戶查賬征收，季度45萬的，免增值稅，沒有成本票，可以嗎這個(gè)企業(yè)所得稅呢
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2022-04-08
2019年匯算清繳退稅，為什么第二季度企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損那里是灰色的沒有數(shù)據(jù)？
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2020-07-08
開始經(jīng)營申報(bào)企業(yè)所得稅，如果當(dāng)季度有盈利，之前計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)在哪填寫？
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2016-10-19
報(bào)上一季度的企業(yè)所得稅核定征收表 沒有收入在收入總額那一欄填0就可以嗎
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2017-07-11
老師，你好，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅，可以彌補(bǔ)以前年度的虧損額嗎
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2023-07-21