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想咨詢企業(yè)所得稅方面，企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳，年度匯算清繳。同學(xué)說是每個(gè)月有就交，沒有就不交。比如第一季度：? 1月份利潤(rùn)總額10000； 2月份利潤(rùn)總額20000、3月份利潤(rùn)總額-5000；是不是1月份計(jì)提所得稅費(fèi)用2500、2月份計(jì)提所得稅費(fèi)用5000、3月份因?yàn)槭翘潛p5000不用計(jì)提；4月份交所得稅2500 5000=7500。那照這樣下去到年度匯算清繳的時(shí)候不是會(huì)多交？
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2017-03-21
老師您好,請(qǐng)問一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計(jì)算的?(認(rèn)定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)為10萬,所以實(shí)際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯(cuò)的,但從第二季度開始就不對(duì)了,累計(jì)利潤(rùn)為25萬(第二季度利潤(rùn)為15萬元),按理說應(yīng)該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實(shí)際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤(rùn)高于第一季度,反而實(shí)際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會(huì)匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)算方式.....,我司往年也沒有需要彌補(bǔ)的虧損,懇請(qǐng)老師協(xié)助解答,謝謝!
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2020-01-05
像施工單位，在本季度預(yù)收工程款200萬的工程款。沒有結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。但是成本只有100萬，那在這個(gè)季度需要交納企業(yè)所得稅是多少？
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2018-09-26
"農(nóng)民專業(yè)合作社在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，也是免稅嗎？ 因?yàn)樵诩径壬陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，企業(yè)所得稅是免的"
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2023-03-13
我3月份的利潤(rùn)總額是盈利12萬，4月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)用18年虧損17萬彌補(bǔ)就沒著上稅，我只是二季度數(shù)據(jù)又出現(xiàn)盈利，但是報(bào)表上本年累計(jì)利潤(rùn)總額就是包括一季度盈利數(shù)據(jù)的，那我第二季度申報(bào)所得稅怎么申報(bào)啊，18年度還有5萬多可以彌補(bǔ)，所得說怎么交
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2019-05-28
繳納本季度所得稅及增值稅，如何做賬，需要計(jì)提嗎，具體分錄怎么做
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2022-04-26
你好老師，我是小規(guī)模企業(yè)，一季度所得稅三月沒出報(bào)表所得稅怎么計(jì)提才準(zhǔn)確，是4月做賬補(bǔ)提嗎。怎么弄？那還要做計(jì)提嗎，直接做支付平證可以嗎？附加稅也是要做計(jì)提的是嗎？個(gè)稅和印花可以不計(jì)提是嗎？
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2021-05-08
如果第三季度公司有利潤(rùn)，在9月份是不是要計(jì)提企業(yè)所得稅？9月份的利潤(rùn)表里”所得稅費(fèi)用“本月金額是不是應(yīng)該有數(shù)字？
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2018-10-12
請(qǐng)教老師：前兩個(gè)季度虧損 第三季度微盈，怎么繳納所得稅
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2016-10-20
前三個(gè)季度是核定，最后一季度是查賬，所得稅按A還是B？
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2019-03-28
小微企業(yè)所得稅季報(bào)，符合普惠條件，報(bào)表填寫數(shù)字不正確
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2020-01-13
2021年企業(yè)所得稅第四季度沒有計(jì)提，2022年1月份直接繳納，這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做賬
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2022-02-09
老師，企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表里，利潤(rùn)表中的三費(fèi)還有營(yíng)業(yè)外收支在哪里顯示？
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2019-09-15
財(cái)務(wù)報(bào)表是從什么時(shí)候開始季報(bào)的？還有企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表年度什么時(shí)候報(bào)？
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2017-08-11
老師我上季度計(jì)提所得稅10000下月繳納有小微企業(yè)優(yōu)惠政策沒交那么多咋做分錄
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2016-12-09
企業(yè)年底凈利潤(rùn)為負(fù)，但有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，在所得稅月季度申報(bào)填表時(shí)應(yīng)該如何填寫
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2019-01-13
第一季度未交稅，利潤(rùn)虧損，第二季度交了1萬五的所得稅，第三季度本年累計(jì)是11萬，所得稅是11000元，是不是第三季度不用交所得稅了，因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)交了1萬5抵扣了11000元，第四季度還可以在抵扣4千呢，是不是這樣理解的呢，
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2018-10-17
請(qǐng)問老師第四季度盈利！1到4季度整體虧損！那我4季度還需要繳納所得稅嗎
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2020-01-08
你好老師請(qǐng)問下現(xiàn)在是2季度申報(bào)所得稅，那么我在填寫所得稅收入成本和利潤(rùn)總額申報(bào)是不是1季度和2季度的相加數(shù)據(jù)的填寫申報(bào)
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2020-07-13
季度申報(bào)所得稅時(shí)，企業(yè)基本信息資產(chǎn)填貨幣資金，還是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的，資產(chǎn)總額呢？
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2022-04-09