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上一年度多交了增值稅，所以金稅盤(pán)全額抵扣的分錄本年度要沖回，上一年度金稅盤(pán)全額抵扣的憑證分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)老師本年度我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-07-02
2022年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表填寫(xiě)有誤，把利潤(rùn)總額寫(xiě)成上期的金額，在2023年第思慮季度時(shí)，沒(méi)有填錯(cuò)，稅局去風(fēng)險(xiǎn)提示，我的企業(yè)所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不相同。2023年填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是正確，此時(shí)我應(yīng)該怎么辦
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2024-02-04
公司是使用一般企業(yè)會(huì)計(jì)制度，季度的所有者權(quán)益變表報(bào)表要如果填寫(xiě)
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2018-10-15
老師您好 麻煩問(wèn)一下您，7月報(bào)第二季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填1-6月的還是4-6月的數(shù)據(jù)？謝謝老師
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2019-07-11
＃提問(wèn)＃老師這季度沒(méi)開(kāi)票，利潤(rùn)表那里填了5000管理費(fèi)用，企業(yè)所得稅表那里怎么填，這個(gè)5000管理費(fèi)用
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2020-07-03
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年第一季度利潤(rùn)表為負(fù)數(shù)，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)為正數(shù)，請(qǐng)問(wèn)需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2021-09-06
這個(gè)季度所得稅申報(bào)中的彌補(bǔ)虧損是填年終財(cái)務(wù)報(bào)表上的虧損還是匯算清繳表上調(diào)整后的虧損？
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2018-07-14
小規(guī)模納稅人，3季度有所得稅，應(yīng)計(jì)提稅費(fèi)在3月份，做完賬務(wù)處理，在出報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎
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2021-04-01
請(qǐng)問(wèn)填報(bào)19年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，出現(xiàn)如圖的風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)申請(qǐng)報(bào)表指的是那個(gè)報(bào)表
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2020-05-20
新的季度企業(yè)所得稅A表只能填本年累計(jì)金額，那么就是填1至6月的科目余額表的余額數(shù)對(duì)吧？
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2018-07-09
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)（適用查賬征收），這個(gè)表之前沒(méi)填過(guò)，有沒(méi)有教填表的課程[圖片]
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2022-07-05
老師，第二季度申報(bào)的企業(yè)所得稅，要填第一季度的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額，但是填了說(shuō)我和以前申報(bào)的數(shù)不一致，我記得第一季度不需要填的呀？怎么辦
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2020-07-14
第一季度季度報(bào)表，如何更改
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2020-07-12
請(qǐng)問(wèn)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候需要做借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎
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2016-01-04
老師您好！ 問(wèn)下企業(yè)所得稅第四季度預(yù)繳申報(bào)表中的利潤(rùn)表中的本期金額是10-12月份的匯總數(shù)嗎？
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2021-01-13
請(qǐng)問(wèn)老師，根據(jù)這個(gè)表，填本季度的所得稅表中營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額分別是多少怎么填呢？
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2019-10-24
申報(bào)季度所得稅利潤(rùn)表 里面的利潤(rùn)總額是營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本嗎？還是利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額
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2018-07-16
老師，第一次接觸一般納稅人企業(yè)，每月的增值稅報(bào)表，季度的所得稅報(bào)表，報(bào)完以后要打印出來(lái)嗎？
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2019-07-06
如果沒(méi)有其他特殊的事項(xiàng) 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表里面的利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎
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2020-06-30
企業(yè)所得稅年度財(cái)務(wù)報(bào)表，截止申報(bào)期為5月截止，他這個(gè)年度表和季度什么合計(jì)一致，還是說(shuō)年度表是匯算清繳調(diào)整后的財(cái)務(wù)表報(bào)（比如一些費(fèi)用是沒(méi)發(fā)票的但是抵扣了）
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2022-01-17