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你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進項發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進項轉(zhuǎn)出，請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進項發(fā)票總稅額嗎？能在這個時間的申報中進項轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-06-06
增值稅申報表銷售附表第三列無票收入是什么意思怎么填，銷售其他發(fā)票這列是指開據(jù)的普通發(fā)票金額嗎？
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2019-11-04
建筑服務工程款，安裝服務費，填寫到附表一9%服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)后，增值稅申報表主表是填寫相同金額至應稅勞務銷售額處嗎？還是說不用填寫？
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅，開了5個點和一個點的發(fā)票，該如何填報增值稅申報表
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2022-04-06
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報表（一）按適用稅率計稅銷售額，加上(二）按簡易辦法計稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
公司18年10月份有出口報關一批樣品給客戶，未收匯，之前會計也未做增值稅申報的數(shù)據(jù)填寫，請問如果要對這個樣品進行出口退稅，樣品需要開銷項發(fā)票嗎？還有這個增值稅申報表1月份報12月份的時候填寫數(shù)據(jù)可以嗎？
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2019-01-13
這個季度是預繳了12100.93，其中有筆預繳的這個月沒做收入，分期確認收入，增值稅申報表預繳稅額是填總的12100.93，還是扣除這筆沒確認收入的稅額？
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2017-01-11
利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)跟增值稅申報表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
小規(guī)模企業(yè)到稅務局代開了發(fā)票，增值稅申報表這兒預繳稅費該怎么填寫啊？
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2017-04-17
hi 老師好 當月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
別人給我們開票，我們沒有記賬，也沒有購選認證，這個票是要退給開票方紅沖的，結果同事弄成購買方去紅沖了，導致我原本賬上的十幾萬進項稅額流失了十幾萬，這個金額我該怎么進行結轉(zhuǎn)，使我的留底稅額和增值稅申報表一致呢
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2022-12-14
你好。老師我的季報是根據(jù)增值稅申報表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費用報送的。然后年末出來的會計報表與季報不吻合。所得稅清算的時候年報與之前報的季報也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
個稅返還的手續(xù)費計入的投資收益，報增值稅申報表的時候需要填嗎？
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2020-01-11
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元，看了前期增值稅申報表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。（本期免抵退稅是重新備案后首期申報，以前年度有申報過，期間中斷撤銷過出口退備案一年多）
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2020-04-21
老師增值稅申報表里本期已繳稅額-分次預繳稅額使用了預繳的增值稅，是不是會計憑證里就需要做已交稅金跟預交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
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2022-04-21
外貿(mào)企業(yè)過了4月18日退稅期，5月份申請免稅怎么辦理，退稅系統(tǒng)和綜合服務平臺以及增值稅申報表等怎么操作
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2019-03-29
是這樣，有企業(yè)2019年12月發(fā)生了業(yè)務，企業(yè)所得稅季度預繳申報有收入，預繳了企業(yè)所得稅。但年報和增值稅申報表收入都為0。這有問題吧 應該怎么處理 他是12月實現(xiàn)了收入，收到了貨款，但是沒開發(fā)票，進項發(fā)票也沒有取得。 截止12月前沒有別的業(yè)務
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2021-03-30
老師好：增值稅申報表的申報額，是查看稅控盤發(fā)票資料查詢里面的正負數(shù)發(fā)票清單嗎？申報額是開出正負數(shù)發(fā)票的總和嗎？作廢的發(fā)票需要考慮嗎？
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2020-01-06
老師，您好，請問季報的時候增值稅納稅申報表的累計收入比財務報表的利潤表營業(yè)收入累計數(shù)多1分，第三季度的財報已經(jīng)申報了，有影響嗎？
1/1320
2020-10-26
本月沒有開發(fā)票，那么增值稅申報表零報，企業(yè)所得稅收入也零報嗎？
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2017-01-06