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個(gè)體工商戶第一次報(bào)稅，核定定額季度30500，第四季度開(kāi)1%普票70000，需要交增值稅嗎？現(xiàn)在小規(guī)模不是45萬(wàn)以下免稅嗎？
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2022-01-08
小規(guī)模納稅人有一個(gè)政策，季度銷(xiāo)售額達(dá)不到9萬(wàn)的可以減免增值稅我這個(gè)季度免曾后要調(diào)整我的本年利潤(rùn)嗎
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2018-10-09
小規(guī)模一年120萬(wàn)免額，前面三個(gè)季度都沒(méi)超出，第四季度如果銷(xiāo)售額累計(jì)達(dá)到125萬(wàn)，那前面的要不要交增值稅了？
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2019-11-13
老師，快遞行業(yè)應(yīng)該是免稅的，但是1月份開(kāi)了1%稅率的發(fā)票，一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)，季報(bào)的時(shí)候海需要交增值稅嗎？
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2021-03-23
老師，定期定額的個(gè)體戶核定的一個(gè)季度為50萬(wàn)，那增值稅是按50來(lái)算，還是按國(guó)家規(guī)定的一個(gè)季度不超過(guò)30來(lái)算？
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2023-09-12
企業(yè)所得稅年度報(bào)的資產(chǎn)總額季初值和季末值如何確定
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2019-04-09
老師，我企業(yè)是一般納稅人，餐飲店和酒店的住宿費(fèi)都能報(bào)銷(xiāo)么？
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2019-04-28
增值稅附加稅里面的城市建設(shè)維護(hù)稅季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn)，是不是也能免增了？還是只能免增教育稅費(fèi)附加？
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2019-01-09
小規(guī)模納稅人，季度收入未達(dá)9萬(wàn)，不用繳納增值稅，增值稅在每月確認(rèn)收入時(shí)都做進(jìn)了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅里，季度的時(shí)候不用交，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是不是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助，這樣做對(duì)不？那這筆營(yíng)業(yè)外收入可不可以在稅前扣除？
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2019-01-28
甲公司為小規(guī)模納稅人，2019年設(shè)立，登記地在河南，提供住宿服務(wù)，采取按季申報(bào)增值稅， 2020年1-3月的銷(xiāo)售額分別為515000元，開(kāi)具增值稅普票，該小規(guī)模納稅人2020年第一季度應(yīng)交增值稅（）元？?這個(gè)題怎么做？涉及到稅率優(yōu)惠，1-2月按3%，3月免稅，但是算不出數(shù)
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2020-06-24
老師，請(qǐng)問(wèn)如果小規(guī)模納稅人第一季度銷(xiāo)售額未超8萬(wàn)元，分錄是借：應(yīng)收帳款8萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77670 貸：應(yīng)交稅金-增值稅 2330 由于不用交增值稅，所以季末做多一筆分錄為 借 ：應(yīng)交稅金-增值稅 2330 貸：營(yíng)業(yè)外收入2330，同時(shí)還需不需要計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加
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2018-04-12
小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)票不超過(guò)9萬(wàn)，免征增值稅后轉(zhuǎn)出其他收益，然后轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，填增值稅申報(bào)表時(shí)自動(dòng)減免增值稅，但是本年累計(jì)的總額和我賬簿還有利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額不一致，差額正好是我本季度的免稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣對(duì)嗎
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2019-01-12
老師小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，但是開(kāi)了專票，請(qǐng)問(wèn)增值稅和附加稅怎么計(jì)算？老師 小規(guī)模納稅人申請(qǐng)開(kāi)具了專票，那么這個(gè)季度的增值稅沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)是不是全部都要申報(bào)？如果以后沒(méi)有開(kāi)具專票增值稅還是按照30萬(wàn)免稅嗎？
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2020-03-16
本來(lái)外賬都是很虛的，公司本年第一季度有盈利用來(lái)彌補(bǔ)前年虧損，第二季度盈利交了一點(diǎn)增值稅，第三季度未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額免了增值稅，但繳了100多元的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在困擾的是第四季度不知要不要做盈利好?如果做多點(diǎn)收入又超9萬(wàn)就要交增值稅，不做12月份凈利潤(rùn)就為負(fù)數(shù)，畢竟年未分配利潤(rùn)負(fù)得也比較多，求老師給個(gè)建議
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2017-12-29
老師你好，個(gè)體工商戶核定征收個(gè)人所得稅20萬(wàn)那季度開(kāi)票還是按照不超30萬(wàn)就免增增值稅嗎
3/1197
2020-03-18
小規(guī)模納稅人，開(kāi)票時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了稅率，在季報(bào)時(shí)候調(diào)增了增值稅、這樣的情況我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？
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2023-10-19
小規(guī)模納稅人月不超3萬(wàn)，季度不超9萬(wàn)，減免的增值稅在匯算清繳的時(shí)候要不要做納稅調(diào)增呢？
1/2145
2019-05-05
老師，資產(chǎn)總額平均值的公式具體怎么運(yùn)用呢？季初值，和季末值如何取數(shù)？
3/2685
2019-04-11
公司餐飲住宿業(yè)，因一個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)超9萬(wàn)，國(guó)家對(duì)增值稅減免，如公司收入時(shí)：借庫(kù)存現(xiàn)金1030，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000，貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅30。后面的增值稅減免分錄怎么做？？
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2019-01-23
老師您好，小規(guī)模納稅人開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)，增值稅當(dāng)月不交，季度交，我做分錄時(shí)做成了應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅，這個(gè)用改過(guò)來(lái)嗎？還是繳費(fèi)的時(shí)候也做應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅就可以？
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2019-07-05