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老師?年平均資產(chǎn)總額是季平均值之和/4還是季值之和/4？？？
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2022-04-30
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要交所得稅嗎
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2022-12-25
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要交所得稅嗎
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2023-03-02
個(gè)人靈活就業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，需要額外繳納個(gè)人所得稅嗎
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2022-02-28
小規(guī)模納稅人，季度收入未達(dá)9萬，不用繳納增值稅，增值稅在每月確認(rèn)收入時(shí)都做進(jìn)了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅里，季度的時(shí)候不用交，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是不是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助，這樣做對(duì)不？那這筆營(yíng)業(yè)外收入可不可以在稅前扣除？
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2019-01-28
甲公司為小規(guī)模納稅人，2019年設(shè)立，登記地在河南，提供住宿服務(wù)，采取按季申報(bào)增值稅， 2020年1-3月的銷售額分別為515000元，開具增值稅普票，該小規(guī)模納稅人2020年第一季度應(yīng)交增值稅（）元？?這個(gè)題怎么做？涉及到稅率優(yōu)惠，1-2月按3%，3月免稅，但是算不出數(shù)
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2020-06-24
老師，請(qǐng)問如果小規(guī)模納稅人第一季度銷售額未超8萬元，分錄是借：應(yīng)收帳款8萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77670 貸：應(yīng)交稅金-增值稅 2330 由于不用交增值稅，所以季末做多一筆分錄為 借 ：應(yīng)交稅金-增值稅 2330 貸：營(yíng)業(yè)外收入2330，同時(shí)還需不需要計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加
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2018-04-12
老師小規(guī)模納稅人季度銷售沒有超過30萬，但是開了專票，請(qǐng)問增值稅和附加稅怎么計(jì)算？老師 小規(guī)模納稅人申請(qǐng)開具了專票，那么這個(gè)季度的增值稅沒超過30萬是不是全部都要申報(bào)？如果以后沒有開具專票增值稅還是按照30萬免稅嗎？
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2020-03-16
小規(guī)模納稅人，季度開票不超過9萬，免征增值稅后轉(zhuǎn)出其他收益，然后轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，填增值稅申報(bào)表時(shí)自動(dòng)減免增值稅，但是本年累計(jì)的總額和我賬簿還有利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額不一致，差額正好是我本季度的免稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣對(duì)嗎
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2019-01-12
季度收入小于9萬免增的增值稅填在企業(yè)所得稅年終匯算表營(yíng)業(yè)外收入中的其他還是政府補(bǔ)助？
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2018-05-11
小微企業(yè)同時(shí)銷售貨物和提供營(yíng)改增服務(wù)，都享受季度收入不超過9萬就免征增值稅的優(yōu)惠嗎
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2017-03-30
你好！老師，我公司是小規(guī)模，享受小微企業(yè)優(yōu)惠，本季度銷售收入298000，增值稅7500，利潤(rùn)60000，按25%計(jì)提，要交15000元，減按20%*25%.本季度就交3000元，請(qǐng)問老師免增增值稅7500和所得稅差額12000元是本月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，還是先計(jì)提在申報(bào)，申報(bào)后差額部分在下季度一起轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？
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2020-01-07
季度平均值=（季初+李末）／2中的季初值得是一月份的月初額還是一月份的期末余額
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2020-04-20
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品，支付給國(guó)外的貨價(jià)120萬元、相關(guān)稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬元；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國(guó)外的貨價(jià)35萬元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬元（化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%；機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%） 要求： (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2）計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
2020年8月，大華公司（增值稅一般納稅人） 委托日 企業(yè)（增值稅一般納稅人） 銷售甲保溫杯 800 件，找協(xié)議價(jià) 150元/1（不含增值稅） 結(jié)算。該南品成本為 120 元/件，增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場(chǎng)定價(jià)由 B企業(yè)自己確定，且約定將來 日 企業(yè)有末售出商品時(shí)可以將商品退回大華公司，B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費(fèi)。本年10月，B企業(yè)按實(shí)際售價(jià)為 200 元/件（不含增值稅） 將全部甲保溫杯對(duì)外出售，己全部收到貨款，并向大華公司開具了代銷清單，大華公司收到 B 企業(yè)開來的代銷清單時(shí)開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)累，本年11月雙方結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)，【要求】 （1）判斷本題中委托代銷業(yè)務(wù)的類型，并說明理由。 (2）作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務(wù)中涉及的相關(guān)會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理。
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2022-12-14
老師，我們是小規(guī)模納稅人，屬于季報(bào)，是不是這個(gè)月國(guó)稅啥也不用報(bào)？增值稅也不用交，到9月份完了，季度末一塊
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2016-09-08
老師，小規(guī)模是按季也可以按月納增值稅是吧，而所得稅不管一般納稅人還是小規(guī)模都是是只能按季申報(bào)對(duì)吧？！
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2020-04-12
是小規(guī)模，這個(gè)季度超了9萬。這個(gè)季全額繳稅，如如果年底沒有超出36萬，交了稅會(huì)退嗎？小規(guī)模不用計(jì)提增值嗎？
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2017-07-06
老師，個(gè)體工商戶，網(wǎng)上報(bào)稅平臺(tái)填飽今年1季度的增值稅納稅申報(bào)，整個(gè)一季度沒開過票，是不是直接零申報(bào)就行？
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2020-04-03
老師，按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的小規(guī)模納稅人，增值稅是不是要季度末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入比較合適啊？
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2016-09-26