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老師您好！麻煩解答： 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，無遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2020年應(yīng)交所得稅為（）萬元。 A.115 ????????B.125 ????????? ??C.130 ????? ?D 122
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2021-05-14
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng)，影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額，是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)（交滯納金嗎）嗎？還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢？
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2020-12-03
老師好，請(qǐng)問現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅還是25%嗎，還是年收入低的有什么企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？
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2019-12-11
你好，老師。申報(bào)2018年企業(yè)所得稅時(shí)，最后應(yīng)交的稅額是負(fù)數(shù)，這是不是提示要申請(qǐng)退企業(yè)所得稅呢？
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2019-05-31
重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅率多少啊，年度所得稅匯算清繳又按多少稅率啊
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2017-10-23
小微企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?比如2017年第4-6月的利潤是50000,那要交多少的企業(yè)所得稅,求計(jì)算公式
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2017-07-17
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳 計(jì)算出來 要繳納的企業(yè)所得稅是 負(fù)數(shù) 那么 稅務(wù)局會(huì)怎么處理？會(huì)退嗎？
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2021-05-26
16年12月我沒有計(jì)提70萬企業(yè)所得稅，只是預(yù)交了大約10%的7萬企業(yè)所得稅，現(xiàn)在1月，怎么做分錄？
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2017-02-05
2017年的企業(yè)所得稅和個(gè)稅不符，個(gè)稅一直是零申報(bào)，企業(yè)所得稅是6000一月的費(fèi)用，現(xiàn)在需要咋處理
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2018-12-25
在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)，當(dāng)年工資當(dāng)年發(fā)放用不用再調(diào)減了
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2018-08-17
老師，你好。那個(gè)第一年企業(yè)虧損時(shí)，那個(gè)利潤總額是可以結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)以后5年的利潤對(duì)嗎？比如2013年虧-70萬企業(yè)所得稅額-70萬，而2014應(yīng)交企業(yè)所得稅額8萬，而已繳了240萬，2014年還得退232萬，2015年應(yīng)交企業(yè)所得稅500萬，已經(jīng)繳了125萬，2015年還應(yīng)補(bǔ)繳，375萬，那么目前我企業(yè)所得稅項(xiàng)目清算的話，我最后還得補(bǔ)交多少稅，這三年一起，-70*25%-232+375=125.5萬 還是 -70-232+375=73萬或是 -232+375=143萬，還是怎么算呢？
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2020-06-29
總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅比例表應(yīng)納稅所得稅額是填18年1-4季度的嗎？在19年匯算清繳的時(shí)候
1/490
2018-12-29
今年12底本年利潤是76430.1元，交企業(yè)所得稅司是19107.53元，計(jì)提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤是57322.57對(duì)嗎？
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2018-01-09
問一下老師，現(xiàn)在小微企業(yè)的技術(shù)開發(fā)費(fèi)是多少稅點(diǎn)？可以免稅嗎？
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2020-07-10
老師，請(qǐng)問18年小型微利企業(yè)的年利潤不超過過多少，企業(yè)所得稅是10%?
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2019-05-28
請(qǐng)問，17年度的企業(yè)所得稅，今年退還，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-12-07
2018年企業(yè)虧損，2019年一季度盈利，用繳納企業(yè)所得稅嗎。會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-08
請(qǐng)問企業(yè)19年調(diào)回了17年的審計(jì)調(diào)整，企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做啊
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2020-04-24
企業(yè)2021年度實(shí)現(xiàn)的利息支出，在2022年度支付，請(qǐng)問企業(yè)所得稅用調(diào)整不
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2022-06-09
某高新技術(shù)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年2月聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所幫其辦理2018年企業(yè)所得稅
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2023-05-19