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老師，我一季度本年累計(jì)利潤1000元，交了250的企業(yè)所得稅。我二季度，三季度虧損。四季度末本年累計(jì)利潤總額為1500元，老師那我四季度末的企業(yè)所得稅分錄該怎么做，金額是多少？
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2020-01-06
收到退回以前年度的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
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2022-02-27
企業(yè)所得稅查賬征收的本年累計(jì)數(shù) 是填季度的還是本年累計(jì)的
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2019-01-15
老師，企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)，本年累計(jì)金額應(yīng)該是1-4季度合計(jì)吧？
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2020-01-11
服務(wù)企業(yè)，工資一部分做了成本，一部分做的費(fèi)用，請問所得稅年報(bào)的時候，職工薪酬這張表怎么填寫？
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2021-05-15
老師，昨年的企業(yè)所得稅有利潤，彌補(bǔ)以前年度虧損后 就不需要繳納稅費(fèi) 這個賬務(wù)分錄該怎么寫
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2021-08-24
報(bào)年報(bào)企業(yè)所得稅時，廣告宣傳費(fèi)是這么填嘛，收入是：328010.18
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2022-03-23
查賬補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表如何填寫
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2019-07-15
老師你好, 小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅做賬, 到年底做結(jié)轉(zhuǎn)還是每個季度做結(jié)轉(zhuǎn)？ 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這個嗎： 借：本年利潤 貸：企業(yè)所得稅
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2021-10-21
老師，我公司以前年度計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)，一直未繳納，掛在賬上的，19年做紅沖，沖回了這筆費(fèi)用，在企業(yè)所得稅匯算時，這筆費(fèi)用是調(diào)增呢？還是調(diào)減呢？
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2020-05-19
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類 本年累計(jì)數(shù)中利潤總額是填4季度的還是一年的啊？
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2020-01-15
以前年度內(nèi)損益調(diào)整 的金額 在今年年終匯算清繳的時候，需要計(jì)入今年利潤中 申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-27
老師，請問企業(yè)捐贈給慈善機(jī)構(gòu)3萬在下面這個企業(yè)所得稅年度匯算清繳的表格應(yīng)該填在哪里呢？（之前慈善機(jī)構(gòu)只是寫了一張收據(jù)給我們，沒有發(fā)票，這種是不是需要調(diào)增呢？）
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2021-02-22
老師，本期利潤總額300萬，得要彌補(bǔ)以前年度虧損100萬，然后再計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅吧？
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2022-04-19
老師，我想問下本年累計(jì)的利潤總額是正數(shù)，要交企業(yè)所得稅嗎
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2022-03-08
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng)，影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額，是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)（交滯納金嗎）嗎？還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢？
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2020-12-03
老師您好！麻煩解答： 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，無遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2020年應(yīng)交所得稅為（）萬元。 A.115 ????????B.125 ????????? ??C.130 ????? ?D 122
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2021-05-14
企業(yè)所得稅中的應(yīng)納稅所得額超過5年還是沒有補(bǔ)虧完的費(fèi)用怎么處理？
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2021-03-29
老師，2023年的企業(yè)所得稅政策文件是不是說的按應(yīng)納稅所得稅的5%來征收
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2023-06-12
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳33本年應(yīng)退稅所得額為-64.22，不退稅，怎么調(diào)整
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2020-06-08