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老師你好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)，是不是不需要調(diào)整的不用填寫了行次 項(xiàng) 目 賬載金額 稅收金額 調(diào)增金額 調(diào)減金額 1 2 3 4 1 一、收入類調(diào)整項(xiàng)目（2+3+…8+10+11） * * - - 2 （一）視同銷售收入（填寫A105010） * - - * 3 （二）未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入（填寫A105020） - - 4 （三）投資收益（填寫A105030） - - 5 （四）按權(quán)益法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資對(duì)初始投資成本調(diào)整確認(rèn)收益 * * * 6 （五）交易性金融資產(chǎn)初始投資調(diào)整 * * *
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2020-08-08
第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅，計(jì)提的時(shí)候，會(huì)影響到本年利潤(rùn)嗎？
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2017-01-13
老師，企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，A類表，填那個(gè)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)，是根據(jù)什么填？
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2020-04-05
企業(yè)所得稅年度申報(bào)，需要填寫那些表
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2017-05-05
某企業(yè)計(jì)劃年初的資本結(jié)構(gòu)如表所示： 各種資本來(lái)源 金額（萬(wàn)元） 長(zhǎng)期債券，年利率10％ 600 優(yōu)先股，年股息率8%，200 普通股，40000股，800 合計(jì)1600 普通股每股股票面額200元，今年期望股息20元，預(yù)計(jì)以后每年股息增加5%，該企業(yè)所得稅率為25%，假設(shè)發(fā)行各種證券均無(wú)籌資費(fèi)用。 該企業(yè)現(xiàn)擬增資400萬(wàn)元，有甲、乙兩個(gè)方案： 甲方案，發(fā)行長(zhǎng)期債券400萬(wàn)元，年利率10%，普通股股息增加到25元，以后每年還可增加6%，但是，由于增加了風(fēng)險(xiǎn)，普通股市價(jià)將跌到每股160元。 乙方案，發(fā)行長(zhǎng)期債券200萬(wàn)元，年利率10%，另發(fā)行普通股200萬(wàn)元。普通股股息增加到25元，以后每年再增加5%，由于信譽(yù)提高，普通股市價(jià)將上升到每股250元。 試選擇最佳籌資方案。
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2022-04-29
企業(yè)所得稅年度申報(bào)，由于四舍五入的原因，報(bào)表顯示應(yīng)退稅0.01元，這個(gè)需要調(diào)整嗎？還是就這樣申報(bào)呢？
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2022-04-07
老師好，問(wèn)一下問(wèn)題季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表中彌補(bǔ)以前年度虧損 是彌補(bǔ)以前年度的同期 還是彌補(bǔ)去年整年的虧損呀？
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2020-11-13
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了 還可不可以計(jì)提企業(yè)所得稅
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2022-01-05
某企業(yè)年初的資本結(jié)構(gòu)如下所示：資金來(lái)源：長(zhǎng)期債券（年利率6%）500萬(wàn)元優(yōu)先股（年股利率10%）100萬(wàn)元普通股（8萬(wàn)股）400萬(wàn)元合計(jì)1000萬(wàn)元普通股每股面值50元，今年期望每股股利5元，預(yù)計(jì)以后每年股利率將增加2％，發(fā)行各種證券的籌資費(fèi)率均為1％，該企業(yè)所得稅率為25％。該企業(yè)擬增資500萬(wàn)元，有兩個(gè)備選方案可供選擇：方案一：發(fā)行長(zhǎng)期債券500萬(wàn)元，年利率為8％，此時(shí)企業(yè)原普通股每股股利將增加到6元，以后每年的股利率仍可增長(zhǎng)2％。方案二；發(fā)行長(zhǎng)期債券200萬(wàn)元，年利率為7％，同時(shí)以每股60元發(fā)行普通股300萬(wàn)元，普通股每股股利將增加到5.5元，以后每年的股利率仍將增長(zhǎng)2%。要求：(1)計(jì)算該企業(yè)年初綜合資本成本率。(2)分別計(jì)算方案一、方案二的綜合資本成本率并作出決策。 問(wèn):第二題中為什么不計(jì)算新增的普通股300萬(wàn)，而直接計(jì)算普通股每股股利5.5元
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2022-06-27
某股份有限公司的資金來(lái)源為:銀行借款500萬(wàn)元，債券 3000萬(wàn)元，普通股6000萬(wàn)元，留存收益 500 萬(wàn)元債券，債券和股票的籌資費(fèi)率分別為2%和3%，銀行借款和債券的年利率分別為 4%和 5%，股票的股利率為8%，預(yù)計(jì)未來(lái)股利率每年增長(zhǎng)1%，企業(yè)所得稅率25%，求其平均資金成本率?。
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2021-12-01
填企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，異地預(yù)交的企業(yè)所得稅在哪里填寫？
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2020-05-22
去年4月注冊(cè)但至今未開業(yè)的公司要做企業(yè)所得稅年度申報(bào)嗎？
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2017-04-15
如果利潤(rùn)是盈利的，是彌補(bǔ)以前年度的虧損，請(qǐng)問(wèn)還要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-17
老師，小微企業(yè)一般納稅人。利潤(rùn)總額本月數(shù)為62343.38元。本年累計(jì)利潤(rùn)總額6594.59元。現(xiàn)在企業(yè)注銷的話。要交多少稅金?
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2021-06-10
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。在一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500萬(wàn)元的部分減半征收企業(yè)所得稅。單位在去年轉(zhuǎn)讓了一項(xiàng)技術(shù)收入300萬(wàn)該怎么記賬？不用交稅嗎？
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2017-07-21
公司發(fā)行面值2000萬(wàn)元的債券，期限5年，?年利率6%，折價(jià)發(fā)行1960萬(wàn)元，?籌資費(fèi)率1%，企業(yè)所得稅率25%。計(jì)算 1，?企業(yè)實(shí)際 籌集資金總額 2，計(jì)算資金成本率
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2020-04-05
季度繳納企業(yè)所得稅，9月需要做賬務(wù)計(jì)提嗎？還是再10月計(jì)提，繳納？分錄是什么？需要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？
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2017-11-04
預(yù)繳企業(yè)所得稅是乖5%還是1.25，要減去本年利潤(rùn)虧損的嗎嗎
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2018-07-11
請(qǐng)問(wèn)2022年是科技型中小企業(yè)，2023年沒(méi)申請(qǐng)下來(lái)，是否2022的匯算清繳年報(bào)不能享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策？也不用選擇A107010表格填寫么？
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2023-05-05
你好老師！企業(yè)所得稅年度申報(bào)可以填負(fù)數(shù)嗎
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2019-04-15