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老師您好，請問12月未計(jì)提的工資，可以在次年1月補(bǔ)提直接借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬嗎嗎？是否要用以前年度損益調(diào)整呀？
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2020-02-27
假如5月份匯算清繳調(diào)增時分錄是不是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 。借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 此時是否需要分別調(diào)整上年和今年的資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 現(xiàn)金流量表？怎么調(diào)？
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2020-12-25
去年費(fèi)用多記，通過以前年度損益調(diào)整，1、調(diào)整上年多記費(fèi)用時借：庫存現(xiàn)金 5000貸：以前年度損益調(diào)整 50002、結(jié)轉(zhuǎn)時借：以前年度損益調(diào)整 5000貸：利潤分配--未分配利潤 50003、編制2018年2月份資產(chǎn)負(fù)債表時，要調(diào)整“庫存現(xiàn)金”、“未分配利潤”欄的年初數(shù)嗎？即：（1）貨幣資金欄年初數(shù)加上 5000（2）未分配利潤欄年初數(shù)加上 5000 老師，關(guān)于這個問題，我問了2個老師，得到了不同的答案，一個說需要調(diào)整“資產(chǎn)負(fù)債表”的期初數(shù)，一個說不用調(diào)整，那是調(diào)整還是不調(diào)整，有點(diǎn)懵了
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2018-03-19
老師資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng) 以前年度損益調(diào)整之后的是二級科目還是項(xiàng)目，如果是項(xiàng)目，其他收益和營業(yè)外收入都是項(xiàng)目嗎
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2020-07-29
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 125 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 125 這里為什么應(yīng)交稅費(fèi)會減少
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2022-03-01
跨年銷售退回通過-以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤與利潤表里的利潤總額不相等怎么辦？
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2022-03-23
你好 老師 這個是資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)，存貨計(jì)提報(bào)告年度計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備多了600 那就是相當(dāng)于報(bào)告年度 企業(yè)所得稅少交了600*0.25=75 在做調(diào)整賬務(wù)是 不應(yīng)該有一筆：借：以前年度損益調(diào)整75 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 75 嗎 ？
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2021-06-18
老師，公司的匯算清繳我已經(jīng)做好了，但是現(xiàn)在得改一下，就是2019年5月有張發(fā)票是別人虛開給公司的普通發(fā)票，當(dāng)時2019年六月入賬的是借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 48000 貸：庫存現(xiàn)金 48000.那現(xiàn)在稅務(wù)在匯算清繳里把這筆費(fèi)用調(diào)出來，把修改后的所得稅報(bào)表寄過去。 那我是這樣打算的，我把這筆調(diào)賬的憑證做在2020年4月里，借：以前年度損益調(diào)整 -48000 貸：庫存現(xiàn)金 -48000 借：利潤分配-未分配利潤 -48000 貸：以前年度損益調(diào)整 -48000 。那我匯算清繳里的所有報(bào)表都在修改嗎？還是只用修改所得稅年度申報(bào)表里銷售費(fèi)用就可以了？
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2020-05-07
老師，我2020年4月做了幾次以前年度損益調(diào)整，這個對應(yīng)的企業(yè)所得稅是不是也要進(jìn)行調(diào)整啊 具體的賬務(wù)處理是怎么樣的啊 我可以年度統(tǒng)一對以前年度損益調(diào)整進(jìn)行企業(yè)所得稅調(diào)整嗎
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2020-05-19
企業(yè)所得稅，年中時沒發(fā)現(xiàn)企業(yè)屬于小微，按25%繳的企業(yè)所得稅3萬，現(xiàn)在年末按小微企業(yè)算企業(yè)所得稅為2.5萬，應(yīng)該退稅0.5萬。 我是現(xiàn)在做賬呢：借：所得稅－0.5萬 貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交所得稅－0.5萬還是不做這個分錄，等匯算清繳時再做分錄，用以前年度損益調(diào)整。
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2019-01-14
請教一下???我19年做了的以前年度損益調(diào)整，當(dāng)時導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不對，我就19年把資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)的期初應(yīng)交稅金增加，19年資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)的期初未分配利潤減少，就調(diào)了下19年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，19年申報(bào)報(bào)表的時候資產(chǎn)負(fù)債表起初同步更改，但是18年年末的報(bào)表沒有去稅務(wù)局更正，這個會不會有什么影響???一般情況都是怎么操作比較合適
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2020-05-25
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤起初加利潤表累計(jì)數(shù)不等未分配利潤期末怎么辦？ 調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-06-04
上個月的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤科目的期末數(shù)－未分配利潤科目的期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤，怎么辦以前年度損益調(diào)整沒用
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2017-03-03
我們公司要沖減去年銷售，分錄是這樣填的：借：應(yīng)收賬款(紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整(紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額(紅字） 借：以前年度損益調(diào)整(紅字） 貸：庫存商品(紅字） 增值稅附表一該怎么填？目前收入那欄對不上。
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2020-06-11
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系，因?yàn)樽隽艘郧澳甓葥p益調(diào)整，且把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到了，未分配利潤下。這時候我的利潤表本月/本年累計(jì)就變化了，同資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤（本年累計(jì)數(shù)）不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤（年初數(shù)）+利潤表本年利潤）
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2018-06-09
老師。用了以前年度調(diào)整這個科目我感覺我利潤表數(shù)字不對它加上了這個以前年度損益調(diào)整這個科目金額，但是這個科目我已經(jīng)直接結(jié)轉(zhuǎn)沖減了未分配利潤，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤只沖減了這個以前年度損益調(diào)整金額，沒有加入本期的發(fā)生額進(jìn)來，請問這種情況怎么辦？
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2021-07-13
老師，我18年做了一筆，科目明細(xì)是 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借利潤分配，未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 我這個月想把這次沖了，重新做，我應(yīng)該怎么充？？
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2019-11-30
你好！我想請教一個問題，我們?nèi)ツ晗掳肽暧惺畮兹f的進(jìn)項(xiàng)稅需要調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣是用成本法核定計(jì)算的，原會計(jì)分錄是借記主營業(yè)務(wù)成本，貸記進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在稅務(wù)局要我們調(diào)整，我們怎么做分錄呢？是否要過以前年度損益調(diào)整這個科目？具體應(yīng)該怎么做？
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2020-04-08
老師您好，公司2021年底做了借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，年獎金，年獎金沒有發(fā)要做借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整這個分錄嗎？用了以前年度損益調(diào)整是不是年報(bào)里就要根據(jù)第四季度財(cái)報(bào)更改
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2022-04-05
21年補(bǔ)交匯算清繳分錄應(yīng)是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 寫成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在如何更正 完整的分錄需要怎么寫,
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2023-04-03