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老師，19年做了將近2萬(wàn)的以前年度損益調(diào)整科目 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上 結(jié)果20年一月 兩表又對(duì)上了？是做賬有問(wèn)題還是跨年就可以對(duì)上？
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2020-04-15
請(qǐng)問(wèn)老師，之前調(diào)整過(guò)以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末數(shù)和利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)存在差額，這個(gè)問(wèn)題怎么解決？
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2016-01-13
我想咨詢下，以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的期末未分配利潤(rùn)（資產(chǎn)負(fù)債表）=期初未分配利潤(rùn)（資產(chǎn)負(fù)債表）+凈利潤(rùn)（利潤(rùn)表）這樣就對(duì)不起來(lái)了，應(yīng)該怎么弄呢
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2020-07-07
老師，就像您剛才說(shuō)的，把“以前年度損益調(diào)整”去掉后，利潤(rùn)表里的“凈利潤(rùn)”與資產(chǎn)負(fù)債表里的“未分配利潤(rùn)”的余額不等啊，就差這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”里的這個(gè)數(shù)
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2021-07-12
　補(bǔ)計(jì)提，如果是以前年度的就入以前年度損益調(diào)整做了損益調(diào)整，做報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)差0.02，是否需要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)跟未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
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2017-05-04
去年的獎(jiǎng)金多提了20萬(wàn)，匯算清繳時(shí)做賬和報(bào)表應(yīng)當(dāng)如何做？做賬通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目把余額做平，這樣做以后損益表中的利潤(rùn)總額加資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初數(shù)不等于期末數(shù)，這樣沒(méi)問(wèn)題么？還有去年的年報(bào)如何處理？
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2020-03-06
2021年支付給供應(yīng)商一筆18萬(wàn)的款項(xiàng)，掛預(yù)付賬款，后來(lái)供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，忘了入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，已經(jīng)在2021年所得稅匯算清繳中調(diào)減，怎么通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目做賬務(wù)調(diào)整？
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2022-06-01
請(qǐng)問(wèn)下，比如13年用以前年度損益調(diào)整12年少計(jì)的收入，我用調(diào)表不調(diào)賬的方法，調(diào)了12年資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額，那利潤(rùn)表怎么調(diào)？利潤(rùn)表反映的是當(dāng)年的利潤(rùn)情況，12年少計(jì)的未分配利潤(rùn)要放哪里？利潤(rùn)表一般就本期數(shù)和本年累計(jì)
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2015-10-28
你好！公司去年繳納的開(kāi)票軟件費(fèi)之前財(cái)務(wù)未做抵扣，進(jìn)的管理費(fèi)用。今年8月報(bào)稅時(shí)經(jīng)咨詢是可以繼續(xù)抵扣的，就在當(dāng)月做了抵扣。請(qǐng)問(wèn)老師，做賬時(shí)我應(yīng)該如何處理。是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費(fèi)用；借：管理費(fèi)用，貸：以前年度損益調(diào)整；借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤(rùn)。
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2019-09-17
第一小問(wèn)，收入減少 了100 ，那不是應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅也要減少25嗎，我做的還有一個(gè)分錄是： 借：應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅25 貸：以前年度損益調(diào)整--所得稅費(fèi)用25，所以最后到留存收益那邊就只剩75了，但是和老師的答案不一樣 再就是第三問(wèn)也是一樣的，商譽(yù)當(dāng)時(shí)多提減值20000，利潤(rùn)減少，所以現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)該有所得稅要補(bǔ)上5000，我有個(gè)分錄是 借：以前年度損益調(diào)整--所得稅費(fèi)用5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅5000，，所以到留存收益也不一樣了，，但是和老師的答案也不一樣
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2021-08-13
老師好！我根據(jù)2016年1月的科目余額 編制了資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，因?yàn)樯婕暗揭郧澳甓葥p益調(diào)整，結(jié)果發(fā)現(xiàn)損益表上的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的年末數(shù)減年初數(shù)不一樣 是不是做錯(cuò)了？該怎么檢查呢？我該怎么上傳一下圖片讓老師幫我看一下呢？謝謝??！萬(wàn)分火急?。。。。?/span>
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2016-02-22
老師您好，請(qǐng)問(wèn)12月未計(jì)提的工資，可以在次年1月補(bǔ)提直接借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬嗎嗎？是否要用以前年度損益調(diào)整呀？
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2020-02-27
假如5月份匯算清繳調(diào)增時(shí)分錄是不是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 。借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 此時(shí)是否需要分別調(diào)整上年和今年的資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 現(xiàn)金流量表？怎么調(diào)？
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2020-12-25
去年費(fèi)用多記，通過(guò)以前年度損益調(diào)整，1、調(diào)整上年多記費(fèi)用時(shí)借：庫(kù)存現(xiàn)金 5000貸：以前年度損益調(diào)整 50002、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：以前年度損益調(diào)整 5000貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 50003、編制2018年2月份資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，要調(diào)整“庫(kù)存現(xiàn)金”、“未分配利潤(rùn)”欄的年初數(shù)嗎？即：（1）貨幣資金欄年初數(shù)加上 5000（2）未分配利潤(rùn)欄年初數(shù)加上 5000 老師，關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，我問(wèn)了2個(gè)老師，得到了不同的答案，一個(gè)說(shuō)需要調(diào)整“資產(chǎn)負(fù)債表”的期初數(shù)，一個(gè)說(shuō)不用調(diào)整，那是調(diào)整還是不調(diào)整，有點(diǎn)懵了
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2018-03-19
老師資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng) 以前年度損益調(diào)整之后的是二級(jí)科目還是項(xiàng)目，如果是項(xiàng)目，其他收益和營(yíng)業(yè)外收入都是項(xiàng)目嗎
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2020-07-29
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 125 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 125 這里為什么應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)減少
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2022-03-01
跨年銷售退回通過(guò)-以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額不相等怎么辦？
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2022-03-23
你好 老師 這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)，存貨計(jì)提報(bào)告年度計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備多了600 那就是相當(dāng)于報(bào)告年度 企業(yè)所得稅少交了600*0.25=75 在做調(diào)整賬務(wù)是 不應(yīng)該有一筆：借：以前年度損益調(diào)整75 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 75 嗎 ？
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2021-06-18
老師，公司的匯算清繳我已經(jīng)做好了，但是現(xiàn)在得改一下，就是2019年5月有張發(fā)票是別人虛開(kāi)給公司的普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)2019年六月入賬的是借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 48000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 48000.那現(xiàn)在稅務(wù)在匯算清繳里把這筆費(fèi)用調(diào)出來(lái)，把修改后的所得稅報(bào)表寄過(guò)去。 那我是這樣打算的，我把這筆調(diào)賬的憑證做在2020年4月里，借：以前年度損益調(diào)整 -48000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 -48000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -48000 貸：以前年度損益調(diào)整 -48000 。那我匯算清繳里的所有報(bào)表都在修改嗎？還是只用修改所得稅年度申報(bào)表里銷售費(fèi)用就可以了？
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2020-05-07
老師，我2020年4月做了幾次以前年度損益調(diào)整，這個(gè)對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅是不是也要進(jìn)行調(diào)整啊 具體的賬務(wù)處理是怎么樣的啊 我可以年度統(tǒng)一對(duì)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行企業(yè)所得稅調(diào)整嗎
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2020-05-19