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老師我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，我們請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票，預(yù)繳了稅款，其中的企業(yè)所得稅也預(yù)繳啦，那做企業(yè)匯算清繳時(shí)凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，那預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么辦？ 請(qǐng)老師給予解答
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2016-10-31
2019年9月，華齊公司成立后開(kāi)始從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)用銀行存款購(gòu)入A商品2萬(wàn)套，每套不含稅價(jià)款55元。 (2)出售A商品1萬(wàn)套，每套不含稅售價(jià)70元，增值稅率13%， 款存銀行。 (3)以銀行存款支付廣告費(fèi)8萬(wàn)元，增值稅率6%。 (4)以銀行存款支付管理費(fèi)用3萬(wàn)元。 (5)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。
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2019-09-15
甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲公司)為增值稅一般納稅人，主要從事大型設(shè)備及配套產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及安裝業(yè)務(wù)，適用的增值稅稅率為13%，商品售價(jià)均為不含稅價(jià)格:商品銷售成本按發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)，銷售商品及提供勞務(wù)均為主營(yíng)業(yè)務(wù)。甲公司某年12月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及相關(guān)資料如
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2022-06-25
增值稅銷項(xiàng)稅額 某企業(yè)為一般納稅人，2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1.沒(méi)收上年8月收取逾期未退包裝物押金5650元。包裝物成本為2000元。 2.將自產(chǎn)的A產(chǎn)品發(fā)給車間職工，成本為100000元，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的不含稅售價(jià)為150000元。 3.將上月購(gòu)買(mǎi)的B產(chǎn)品（進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣）作為福利發(fā)給高層管理人員，賬面成本為300000元將自產(chǎn)的乙產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送給他人，生產(chǎn)成本9000元，計(jì)稅價(jià)不含稅是10000元。 4.將自產(chǎn)的甲產(chǎn)品作為股利發(fā)給投資者，成本為150000元。同類市場(chǎng)不含稅價(jià)格為200000元。
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2021-11-16
某廣播影視公司為增值稅一般納稅人,本年10月份提供廣告設(shè)計(jì)服務(wù)取得不含稅銷售額80萬(wàn)元,提供廣告發(fā)布服務(wù)取得不含稅銷售額250萬(wàn)元。當(dāng)月接受貸款服務(wù)，支付不含稅價(jià)款20萬(wàn)元，則甲廣播影視公司本年10月份應(yīng)繳納增值稅為多少
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2022-03-17
請(qǐng)問(wèn)老師這一題怎么做 20×2年10月1日，A公司將本公司自用的一層寫(xiě)字樓出租給M公司，該寫(xiě)字樓原值800萬(wàn)元，累計(jì)折舊80萬(wàn)元，投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，租賃開(kāi)始日評(píng)估公允價(jià)值為1000萬(wàn)元，10月1日收到三個(gè)月租金收入，每月租金不含稅價(jià)格20萬(wàn)元，稅率9%，增值稅1.8萬(wàn)。20×2年12月31日，該寫(xiě)字樓公允價(jià)值為1050萬(wàn)元。要求： （1）20×2年10月1日，轉(zhuǎn)換日的會(huì)計(jì)處理。 （2）收到租金的賬務(wù)處理。 （2）20×2年12月31日，公允價(jià)值變動(dòng)的賬務(wù)處理。
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2022-06-23
一般納稅人的現(xiàn)金流量表里的銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金這個(gè)是指價(jià)稅合一收到的款項(xiàng)還是只填寫(xiě)不含稅價(jià)格
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2016-10-22
增值稅專票，被先驗(yàn)舊后作廢了，怎么解決？
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2020-08-03
你好、請(qǐng)問(wèn)香港人在深圳工作怎樣算個(gè)稅
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2022-01-09
職工家里有病人，從單位借款需要交稅嗎
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2023-03-15
增值稅發(fā)票開(kāi)票限額是不含稅的吧
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2017-04-05
如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月份報(bào)2017年的報(bào)表時(shí)收入（不是不含稅的嗎）當(dāng)時(shí)錯(cuò)按 含稅金額 輸入報(bào)表了，怎么辦，但是稅時(shí)按正確的報(bào)的 在今年第一季度申報(bào)時(shí)把報(bào)表的期初余額改成正確的可以嗎？
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2018-04-10
老師您好！請(qǐng)教一下，企業(yè)核定了所得稅稅率，在報(bào)所得稅表的時(shí)候填寫(xiě)的收入是含稅還是不含稅呢？
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2020-07-02
老師，小規(guī)模企業(yè)第一次開(kāi)票，普票，開(kāi)票不含稅金額是20萬(wàn)多點(diǎn)，怎么提示本期銷售額已超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)呢
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2020-10-23
老師，增值稅專票銷售退貨怎樣開(kāi)票？例如2019年1月采購(gòu)A物料100公斤，10000元不含稅，2019年4月退回100公斤
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2019-05-25
增值稅發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià) 到底含不含稅款 先做到第一個(gè)題里面發(fā)票上買(mǎi)價(jià)是含了稅款的 第二個(gè)題買(mǎi)價(jià)又不含稅款了？？
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2019-03-09
老師您好，一般納稅人專票開(kāi)票限額是含稅還是不含稅呢，謝謝
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2020-03-24
老師商業(yè)藥店繳納印花稅是按采購(gòu)的60%銷售的40%之和的萬(wàn)分之三，再減半嗎？金額是含稅還是不含稅？
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2019-07-07
核定征收，企業(yè)所稅計(jì)提的銷售收入含不含稅
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2017-10-16
#提問(wèn)#K3wise版釆購(gòu)入庫(kù)單不含稅金額做的跟合同一模一樣，為何下推采購(gòu)發(fā)票后不含稅金額全變了對(duì)不上了?又要再次調(diào)整，這是什么原理？是設(shè)置問(wèn)題還是系統(tǒng)本身就是這樣？
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2021-01-24