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我公司是環(huán)保行業(yè)，享受即征即退70%的增值稅需要去稅務(wù)局辦理嗎
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2021-04-23
人力資源公司一般納稅人一般征稅和簡易征稅的稅率分別是什么？
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2019-06-03
預(yù)期管理層的商譽減值過程無效，注冊會計師決定使用管理層的方法和不同于管理層的假設(shè)、數(shù)據(jù)，對方法、假設(shè)和數(shù)據(jù)進行了評價，做出了注冊會計師的點估計，建議管理層按照注冊會計師的點估計進行調(diào)整。 恰當(dāng)嗎？
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2023-08-26
藥品公司收到的陳列費收入需要繳納增值稅嗎
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2018-07-18
老師你好 我們會計上年度把工資發(fā)放的分錄做錯了 10月計提 借管理費用-工資39900 貸應(yīng)付工資39900 11月發(fā)放 借管理費用-工資39900 貸銀行存款39900 現(xiàn)在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn) 這部分金額要怎么調(diào)整？ 第四季度的增值稅也報送了，需要怎么修改？
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2020-04-23
請問：老師，增值稅和印花稅要計提嗎？印刷稅是記管理費用還是稅金及附加里？
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2019-09-11
老師，2019年有張修車專票，當(dāng)時入了管理費用，現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了，要我修改企業(yè)所得稅年表，1、是調(diào)增不含稅的金額嗎，那稅稅是否需要調(diào)? 2、增值稅現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出，完整分錄如何做呢？
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2021-08-26
老師 我預(yù)付7-9月的房租10萬 并一次收到10萬的發(fā)票 記賬 借 預(yù)付賬款 10萬 貸 銀行存款 10萬 那么結(jié)轉(zhuǎn)一個月的費用時候 進項稅要 怎么做賬 借 預(yù)付賬款95238 增值稅-進項稅4762 貸 銀行存款嗎 然后按月結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費用 31746 貸 預(yù)付賬款 31746 這樣嗎
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2019-09-25
2018年增值稅及附加與印花稅錯計入管理費用中，調(diào)整至稅金及附加:分錄怎么做
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2019-08-20
內(nèi)賬中，把繳納的增值稅，企業(yè)所得稅都計入到了管理費用—稅費中，那這指定現(xiàn)金流時應(yīng)指定到哪一項？
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2021-02-03
我想問一下混合性投資，收取的固定收益和管理費用增值稅問題，固定收益開利息發(fā)票，但是我們公司不是金額行業(yè)，我們能不能開這個利息發(fā)票？ 我們公司的經(jīng)營范圍；城市基礎(chǔ)設(shè)施、高科技項目投資管理，國有企業(yè)改制重組投資及其它項目投資、管理；互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；承接通信工程、計算機網(wǎng)絡(luò)工程；服務(wù)器托管；服務(wù)器出租；移動網(wǎng)增值電信服務(wù)；物業(yè)租賃；環(huán)保項目投資公固體廢棄物處理處置；危險廢物治理；生活垃圾經(jīng)營性清掃；運輸及處理；污水處理及再生利用；環(huán)保工程施工（含特許經(jīng)營項目）。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
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2020-12-23
建筑公司預(yù)收賬款100萬元怎么做賬？下面兩種處理哪個是對的？1、借：銀行存款--100萬，貸：預(yù)收賬款--100萬；2、借：銀行存款--100萬，貸：預(yù)收賬款900900.9元，應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）99099.1元學(xué)堂老師的回答是：您好，根據(jù)最新的文件，兩個都不對。應(yīng)該是，借：銀行存款，100萬元，貸；預(yù)收賬款，100萬元同時，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)100萬元*預(yù)征稅率/（1+預(yù)征稅率），貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-銷項，100萬元*預(yù)征稅率/（1+預(yù)征稅率）。為什么是“貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)100萬元*預(yù)征稅率/（1+預(yù)征稅率）”？
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2017-10-07
疫情期間 免征增值稅 請問開了專票 增值稅不免吧
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2020-05-09
不征消費稅的物品算增值稅的話， 組價是不是就是成本加利潤 乘以增值稅稅率是不是就不用 成本+利潤除以1-消費稅稅率
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2023-04-28
跨境進口電商1210監(jiān)管模式，確認(rèn)收入的時間是在平臺上發(fā)出商品還是客戶確認(rèn)收貨的時間？還是向海關(guān)代收代付增值稅時間？
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2022-01-06
老師，請問2023年小規(guī)模增值稅3%還是免征增值稅嗎?
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2022-12-30
增值稅小規(guī)模納稅人個體按增值稅起征點納稅嗎
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2021-11-10
主管會計能力證書在哪里考？
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2018-08-10
【例題綜合題】某集團公司為增值稅一般納稅人，×月業(yè)務(wù)如下： （1）內(nèi)銷一批服裝，向客戶開具的增值稅發(fā)票上注明金額 300 萬元。 （2）保本理財產(chǎn)品利息收入 10.6 萬元。 （3）在境內(nèi)開展連鎖經(jīng)營，取得含稅商標(biāo)權(quán)使用費 106 萬元。 （4）轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉庫，取得含稅金額1040 萬元，該倉庫 2010 年購入， 購置價 200 萬元 ，簡易方法計征增值稅。 （5）向小規(guī)模納稅人銷售一臺使用過的設(shè)備，當(dāng)年采購該設(shè)備時按規(guī)定未抵扣進項 稅額，取得含稅金額 10.3 萬元，開具增值稅普通發(fā)票。 （6）向小規(guī)模納稅人銷售一批農(nóng)產(chǎn)品。 要求：確定各項業(yè)務(wù)稅率或征收率
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2023-03-14
老師，個體戶國稅雙定額征收，如果每個月征收定50000元，那我們?nèi)绻粋€月里營業(yè)收入剛好50000元，還需要交增值稅嗎？
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2017-10-26
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