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老師，長(zhǎng)投題目，評(píng)估被審計(jì)單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值，后面帶一句不含遞延所得稅影響，是什么意思，算商譽(yù)的時(shí)候扣去公允和賬面的差額的25%，如果是含有遞延所得稅呢，是不是就不扣除這個(gè)公允和賬面差額了？
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2019-08-06
老師，我們這邊享受?chē)?guó)家延緩繳款政策，增值稅附加稅所得稅都享受延遲3個(gè)月后繳款，比方說(shuō)2021年10月所屬期的稅費(fèi)次年（2022年2月）才扣稅費(fèi)，。 一、10月增值稅分錄怎么做？ 二、年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交的稅款嗎？分錄怎么做？
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2022-01-11
某公司全年（按360天計(jì)算）材料采購(gòu)量預(yù)計(jì)為7200噸，假定材料日耗均勻，從訂貨到送達(dá)正常需要3天，鑒于延遲交貨會(huì)產(chǎn)生較大損失，公司按照延誤天數(shù)2天建立保險(xiǎn)儲(chǔ)備。不考慮其他因素，材料再訂貨點(diǎn)為（　?。﹪?。 A．80 B．40 C．60 D．100
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2024-05-24
遞延所得稅是啥意思？調(diào)整分錄為啥要這樣呢？為啥會(huì)計(jì)政策變更只影響賬面價(jià)值，不影響計(jì)稅基礎(chǔ)呢？為啥暫時(shí)性差異只影響遞延所得稅，不影響應(yīng)交所得稅呢？老師能不能每個(gè)問(wèn)題清楚的給我講解一下，真的不明白
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2020-06-27
老師我想問(wèn)下這題調(diào)整遞延所得稅那分錄的思路是不是：因?yàn)槎啻_認(rèn)了400的預(yù)計(jì)負(fù)債，所以借預(yù)計(jì)負(fù)債400貸以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外支出400，同時(shí)確認(rèn)的：借遞延所得稅資產(chǎn)和貸所得稅費(fèi)用這分錄，也要沖減400*25
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2020-06-25
1.某公司2019年末存貨賬面余額為100萬(wàn)元，根據(jù)可收回金額，提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20萬(wàn)元，所得稅率為25%，作有關(guān)遞延所得稅分錄。 2.某公司2018年發(fā)生虧損400萬(wàn)元，2019年盈利200萬(wàn)元，所得稅稅率為25%。要求作2018年和2019年遞延所得稅會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-26
某公司全年（按360天計(jì)算）材料采購(gòu)量預(yù)計(jì)為7200噸，假定材料日耗均勻，從訂貨到送達(dá)正常需要3天，鑒于延遲交貨會(huì)產(chǎn)生較大損失，公司按照延誤天數(shù)2天建立保險(xiǎn)儲(chǔ)備。不考慮其他因素，材料再訂貨點(diǎn)為（　?。﹪崱? A．80 B．40 C．60 D．100
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2024-04-29
企業(yè)因?yàn)?017年延遲繳納稅款2次，信用等級(jí)被評(píng)為C級(jí)。因?yàn)槎惤鹳J要求企業(yè)是B級(jí)，所以貸款辦不下來(lái)。聯(lián)系稅務(wù)局，稅務(wù)局讓我們寫(xiě)延遲納稅原因，要求是既不能寫(xiě)我司原因，也不能寫(xiě)稅局原因。我想問(wèn)的是，這個(gè)申請(qǐng)如何寫(xiě)？
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2018-11-27
請(qǐng)問(wèn)老師那個(gè)第19行怎么寫(xiě)上符合條件的小型微利企業(yè)，延緩繳納所得稅額是否延緩？所得稅，他直接打勾是什么意思？我這個(gè)月就不用交稅了嗎？那到什么時(shí)候交稅呢？我現(xiàn)在報(bào)稅提示的是，無(wú)需交稅。但是我確實(shí)有85.72的稅呀。
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2020-07-13
老師好，圖片上說(shuō)延遲天數(shù)折算為增加的需求量，這個(gè)需求量是增加在，再次訂貨量嗎？ 比如每日需要訂貨量200件，訂貨日至到貨日的時(shí)間為3天，延遲2天到貨。公司確定的保險(xiǎn)儲(chǔ)備為1 000件，則再訂貨點(diǎn)為 200*（3+2）+1000=2000 。是這么理解嗎？
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2020-12-19
政府補(bǔ)助采用總額法購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，該固定資產(chǎn)使用一年后毀損了，未確認(rèn)的遞延收益是沖減固定資產(chǎn)清理后，剩余的金額結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，還是固定資產(chǎn)清理直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，未確認(rèn)的遞延收益轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？哪種方法是對(duì)的？
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2020-08-24
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司與施工企業(yè)合同糾紛判決如下：房產(chǎn)公司支付工程款1000萬(wàn)，支付延期付款利息100萬(wàn)，施工企業(yè)因工程延期支付房產(chǎn)公司違約金300萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)，房產(chǎn)公司應(yīng)取得發(fā)票是1000+100-300=800萬(wàn)還是應(yīng)取得1100萬(wàn)？
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2021-06-30
我的公司的廠地基是在2013年開(kāi)始建，當(dāng)年結(jié)工交工，2018年給我們開(kāi)發(fā)票時(shí)我要的專(zhuān)用發(fā)票。但對(duì)方公司讓我們重新簽的合同，還有一個(gè)工程延期證，把竣工日期延到2018年12月31日。我問(wèn)下老師如果我的專(zhuān)用發(fā)票回來(lái)還可以抵扣嗎
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2018-03-08
2021年預(yù)繳的第四季度所得稅享受了50%稅額延緩到2022年10月份繳納的政策，但是2022年申報(bào)了2021年所得稅匯算清繳后有退稅款，退稅款大于延緩繳納的稅款，這個(gè)是要選擇申請(qǐng)退稅還是先抵后退，申請(qǐng)有沒(méi)有時(shí)間限制？
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2022-04-13
老師，幼兒園賬務(wù)處理，收到的1年的學(xué)費(fèi)，比如說(shuō)10萬(wàn)元，借銀行10貸遞延收益10然后再借遞延10/12貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10/12對(duì)嗎？報(bào)稅做未開(kāi)票收入，按6%報(bào)，幼兒園屬于生活服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)，適應(yīng)增值稅加計(jì)扣除嗎
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2019-12-29
我們單位會(huì)計(jì)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，會(huì)計(jì)把商品規(guī)格開(kāi)錯(cuò)了，客戶(hù)要求重開(kāi)。那作廢的這張發(fā)票就浪費(fèi)了嗎？我們是一般納稅人，每月只有十張發(fā)票，每張發(fā)票稅款不能超過(guò)一萬(wàn)。我們會(huì)計(jì)說(shuō)可以順延這張發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)順延是怎么回事呀？
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2017-12-10
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2018年度利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元，應(yīng)納稅所得額為3200萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)增加160萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債增加80萬(wàn)元，不考慮其他因素，該企業(yè)2018年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為多少萬(wàn)元？這道題是怎么做的？謝謝。
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2022-03-22
通常情況提供服務(wù)，無(wú)論有沒(méi)有開(kāi)票收款都要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，但我們實(shí)際操作的時(shí)候都是票開(kāi)了再確認(rèn)收入，因?yàn)槲覀兊拈_(kāi)票情況一直延遲，有時(shí)候要延遲半年，審批很困難，如果先交稅確認(rèn)收入，我們就要入不敷出了
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2024-12-17
老師您好，我是供暖企業(yè)一次性向開(kāi)發(fā)商收取配套費(fèi)，服務(wù)30年，如果不開(kāi)票，我收取的費(fèi)用計(jì)入“遞延收益”科目，按期確認(rèn)收入，但現(xiàn)在開(kāi)發(fā)商要求我們開(kāi)具發(fā)票，開(kāi)發(fā)票就變成了一次全額收入，那“遞延收益”的科目如何處理？
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2019-07-18
老師，一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè)根據(jù)報(bào)關(guān)單延遲開(kāi)票，延遲確認(rèn)收入，那現(xiàn)在大數(shù)據(jù)比對(duì)出來(lái)，2022年海關(guān)出口的數(shù)據(jù)比當(dāng)年?duì)I業(yè)收入多了900萬(wàn)，如果需要補(bǔ)稅的話，需要怎么補(bǔ)，本來(lái)是小微企業(yè)，22年累計(jì)利潤(rùn)123萬(wàn)多，已交過(guò)稅了
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2025-01-09