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某企業(yè)盈虧狀況如下表，企業(yè)所得稅稅率為25%，7年共繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 年度 1 2 3 4 5 6 7 所得（萬元） -100 -30 20 20 20 30 40 A. 0 B. 2.43 C. 10 D. 1.62求計算的過程
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2017-01-08
老師，預繳企業(yè)所得稅申報的時候顯示這種情況是怎么回事啊
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2020-04-18
我們企業(yè)是廢品收購簡易計稅，收購廢品都沒有取得發(fā)票，那企業(yè)所得稅怎么交呢？ 增值稅是簡易計稅解決了，企業(yè)所得稅的話，那都沒有發(fā)票沒有關系嗎
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2023-05-09
老師，17年計提提了所得稅費用，然后一直掛著應交稅費-應交企業(yè)所得稅，我能沖了他么，銀行流水現(xiàn)在對得上，好像是以前多計提了吧
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2023-02-28
你好我想問一下 內(nèi)地居民企業(yè)連續(xù)持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免征企業(yè)所得稅。怎么理解 還有如果不連續(xù)持有怎么辦
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2019-10-18
【2019年·單選】20×8年5月，甲公司以固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)作為對價，自獨立第三方購買了丙公司80%股權，由于作為支付對價的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)發(fā)生增值，甲公司產(chǎn)生大額應交企業(yè)所得稅的義務，考慮到甲公司的母公司（乙公司）承諾為甲公司承擔稅費，甲公司沒有計提因上述企業(yè)合并產(chǎn)生的相關稅費。20×8年12月，乙公司按照事先承諾為甲公司支付了因企業(yè)合并產(chǎn)生的相關稅費。不考慮其他因素，對于上述乙公司為甲公司承擔相關稅費的事項，甲公司應當進行的會計處理的是（　）。 A.確認費用同時確認收入 B.確認費用同時確認所有者權益 C.不作賬務處理但在財務報表中披露 D.無需進行會計處理 老師這個題確認費用是計入什么科目。母公司的分錄怎么寫
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2020-07-20
老師：我匯算清繳時，補繳了三千多的企業(yè)所得稅，做分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2、借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。這樣做后，資產(chǎn)負責表的利潤分配期末減期初與利潤表不相條符
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2019-10-15
老師，您好，2020年的主要成本算錯了，多算了10萬，現(xiàn)在補繳這10的企業(yè)所得稅，補繳稅時， 1、借利潤分配-未分配利潤 2.5萬 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2.5萬， 借應交稅費--應交企業(yè)所得稅 2.5萬 貸：銀行存款 2、沖成本， 借：主營業(yè)務成本負10萬， 貸：庫存商品 負10萬，這樣對嗎
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2023-05-22
小規(guī)模企業(yè) 餐飲的 運輸?shù)?消防的 業(yè)務量不大 有點業(yè)務也沒開票 都得需要做賬嗎 企業(yè)所得稅都得交吧
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2022-04-07
老師，你好！請教！我公司在2018年匯算清繳時補交了企業(yè)所得稅5000元，那我做會計憑證： 計提， 借：所得稅費用---5000，貸：應交稅費--企業(yè)所得稅5000， 繳納時， 借：應交稅費--企業(yè)所得稅5000，貸：銀行存款--5000， 這樣處理后未分配利潤中的期未余額減年初余額才能等于利潤表中的累計利潤。這樣對嗎？謝謝老帥！
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2019-07-01
減按25%計入應稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，是什么意思
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2021-03-05
公司18年5月購買了理財產(chǎn)品（交易性金融資產(chǎn)），購買成本價是1000元，假設18年12月31日的公允價值是1500元，那么在繳納18年4季度企業(yè)所得稅時，是否需要扣除500*0.25的企業(yè)所得稅？ 如果在第4季度實繳稅時，已扣除這部分所得稅，那么在匯算清繳時，是否還要做納稅調(diào)減？是否需要作遞延所得稅的調(diào)整？分錄應該如何做？
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2018-11-16
老師，我在填寫預交企業(yè)所得稅報表時，里面的主營業(yè)務成本是包含稅金及附加 管理費用 財務費用 營業(yè)外支出對吧
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2020-07-13
內(nèi)地居民企業(yè)連續(xù)持有H股滿12 個月取得的股息紅利所得，免征企業(yè)所得稅，這句話怎么理解
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2018-09-07
老師下個人交企業(yè)所得稅，我要怎么自查企業(yè)還缺多少進項票和費用？
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2021-09-10
老師你好，企業(yè)收到退回往年多交的企業(yè)所得稅1200元會計分錄怎么做？
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2020-05-20
公司小規(guī)模企業(yè)，本月要開20萬普票，沒有成本票，需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-07-05
元老師，您好，我們是一家畜牧企業(yè)，我們做的期貨收益交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-06-16
法人企業(yè)股東轉讓股權時，未分配利潤200萬，股東平價轉讓，未認交股份。法人企業(yè)股東如何交企業(yè)所得稅？
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2023-07-12
你好，請教老師緊接1月份的季報所得稅是今年第四季度還是一年的累積數(shù)??？，什么小企業(yè)所得稅稅率是10%
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2016-12-26