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老師上年我在項目地預(yù)繳的企業(yè)所得稅分錄：借：應(yīng)交稅費，貸：銀行存款，那本年度這筆錢退回來了，我該怎么做賬呢
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2020-07-23
我們公司現(xiàn)在要交海外公司外匯的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，應(yīng)該入哪個科目？也是應(yīng)交稅費_增值稅嗎？
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2019-08-10
小微企業(yè)的資產(chǎn)總計不超過一千萬，每個月的資產(chǎn)總計都不能超過一千萬嗎？如果其中一兩個月超過了一千萬，怎么補交所得稅呢？
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2018-06-07
老師好，是這樣的，我去年接手了一個小企業(yè)，前年銀行賬戶有點錢，有利息收入要交企業(yè)所得稅6.66元，之前的財務(wù)自己把企業(yè)所得稅交了，沒有進行報銷，等于賬上一直掛了應(yīng)交企業(yè)所得稅，我今年把這筆回沖了，但是和稅務(wù)局的財報又不一致了，想問下我該怎么處理這個6.66元，可以放在營業(yè)外收入嗎，如果能放營業(yè)外收入分錄怎么寫呢
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2025-04-15
老師您好，交印花稅，企業(yè)所得稅，工傷保險費，怎么做會計分錄的
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2021-02-08
建筑業(yè)，我第四季度也就是12月份產(chǎn)生了利潤，要交所得稅，那是先申報后交這個分錄做在那個月呢？6小時前我回復(fù)：還有地稅的實收資本這塊要交印花稅那我在12月份先預(yù)提，1月份申報前繳納可以嗎？那12月份預(yù)提的印花稅可以走到每四季度成本里嗎？6小時前我回復(fù)：第四季度的企業(yè)所得稅是先預(yù)提還是產(chǎn)生了利潤再交呢？具體分錄怎么走？
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2017-01-11
小規(guī)摸企業(yè)所得稅 利潤總額x0.1=所交的稅額嗎。還有，小規(guī)模的交稅在什么范圍內(nèi)比較合適呢
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2018-10-10
老師，你好，我想問下個人創(chuàng)辦的公司是交企業(yè)所得稅，還是交個人經(jīng)營所稅，兩者的分別？謝謝
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2018-12-05
老師，我想請教一下，就是采用企業(yè)會計準則的收到匯算清繳退稅的款項分錄： 企業(yè)會計準則（跨年） 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 還需要其他的分錄嗎？
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2023-05-31
公司18年5月購買了理財產(chǎn)品（交易性金融資產(chǎn)），購買成本價是1000元，假設(shè)18年12月31日的公允價值是1500元，那么在繳納18年4季度企業(yè)所得稅時，是否需要扣除500*0.25的企業(yè)所得稅？ 如果在第4季度實繳稅時，已扣除這部分所得稅，那么在匯算清繳時，是否還要做納稅調(diào)減？是否需要作遞延所得稅的調(diào)整？分錄應(yīng)該如何做？
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2018-11-16
老師，我在填寫預(yù)交企業(yè)所得稅報表時，里面的主營業(yè)務(wù)成本是包含稅金及附加 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外支出對吧
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2020-07-13
老師好。對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這句話是啥意思呀？那實際的企業(yè)所得稅的稅率是多少呢？比如年應(yīng)納稅所得額是220萬元，則應(yīng)交的企業(yè)所得稅是多少呢？可以把具體的計算過程列示出來不？
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2024-04-08
小規(guī)模企業(yè) 餐飲的 運輸?shù)?消防的 業(yè)務(wù)量不大 有點業(yè)務(wù)也沒開票 都得需要做賬嗎 企業(yè)所得稅都得交吧
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2022-04-07
老師，我們是高新企業(yè)，利潤總額是39961.07，請問企業(yè)所得稅交多少，怎么計算
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2022-02-12
老師你好，商業(yè)企業(yè)繳納增值稅及企業(yè)所得稅按什么標準交才合理呢！
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2018-12-04
生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)所得稅要交多少錢？怎么核算的？平時哪些費用可以抵減
1/955
2017-11-13
小型微利企業(yè)，到年末凈利潤是84萬，我應(yīng)交多少企業(yè)所得稅怎么計算
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2018-12-22
什么是未交增值稅給舉個詳細例子用數(shù)字，什么情況需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅？還有企業(yè)所得稅是當月計提并繳納還是怎么樣？
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2017-07-27
您好，老師，因為時間原因，同一個業(yè)務(wù)一個計提了收入，一個沒有計提支出這個怎麼合併?
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2021-09-29
老師，你好！請教！我公司在2018年匯算清繳時補交了企業(yè)所得稅5000元，那我做會計憑證： 計提， 借：所得稅費用---5000，貸：應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅5000， 繳納時， 借：應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅5000，貸：銀行存款--5000， 這樣處理后未分配利潤中的期未余額減年初余額才能等于利潤表中的累計利潤。這樣對嗎？謝謝老帥！
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2019-07-01