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老師，季末計提所得稅費用借：所得稅費用貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，借：本年利潤貸：所得稅費用 盈利年末本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤中去，借：本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤，對嗎？
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2023-01-09
你好我想問一下 內(nèi)地居民企業(yè)連續(xù)持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免征企業(yè)所得稅。怎么理解 還有如果不連續(xù)持有怎么辦
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2019-10-18
老師，17年計提提了所得稅費用，然后一直掛著應交稅費-應交企業(yè)所得稅，我能沖了他么，銀行流水現(xiàn)在對得上，好像是以前多計提了吧
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2023-02-28
你好，請教老師緊接1月份的季報所得稅是今年第四季度還是一年的累積數(shù)啊？，什么小企業(yè)所得稅稅率是10%
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2016-12-26
房地產(chǎn)企業(yè)所得稅法確認的收入是已交付的部分嗎？還是已開票的全額要確認為收入？
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2022-04-08
你好 老師繳納所得稅里面有張A201030表 符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅是什么意思？
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2019-04-11
交去年的企業(yè)所稅稅，借，以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅。這個以前年度損益調整科目里面就沒有這個從哪里填加
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2022-05-19
房地產(chǎn)公司每月按3%預交了企業(yè)所得稅，在第二年5月份匯算清繳之前還要按銷售收入的百分之20多預交所得稅嗎
1/979
2018-06-19
公司是核定征收企業(yè)，因現(xiàn)在每月都要按股東投資比例交利息、股息、紅利所得，年終股東分紅還要交20%的個人所得稅嗎？
1/1298
2017-06-26
小企業(yè)會計準則匯算清繳補繳所得稅后，需要調整財務報表嗎？分錄是借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交所得稅
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2021-09-25
請問企業(yè)所得稅收入總額和企業(yè)所得稅納稅所得額有什么區(qū)別？
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2020-07-19
動產(chǎn)轉讓按照轉讓動產(chǎn)的企業(yè)或者機構場所所在地。A企業(yè)在境內(nèi)沒有設置機構場所，轉讓設備應該屬于境外所得，非居民企業(yè)的境外收入應該不交企業(yè)所得稅。這道題是不是有問題
1/1891
2018-08-06
小規(guī)模企業(yè) 餐飲的 運輸?shù)?消防的 業(yè)務量不大 有點業(yè)務也沒開票 都得需要做賬嗎 企業(yè)所得稅都得交吧
1/341
2022-04-07
小規(guī)摸企業(yè)所得稅 利潤總額x0.1=所交的稅額嗎。還有，小規(guī)模的交稅在什么范圍內(nèi)比較合適呢
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2018-10-10
老師，你好，我想問下個人創(chuàng)辦的公司是交企業(yè)所得稅，還是交個人經(jīng)營所稅，兩者的分別？謝謝
1/746
2018-12-05
老師，之前我們是企業(yè)會計準則。在5月份繳納2018年企業(yè)所得稅時是 借以前年度損益調整 貸應交稅費 應交所得稅 繳納的時候是借應交稅費應交所得稅 貸銀行存款 再借利潤分配-未分配利潤 貸以前損益調整 。 現(xiàn)在是用小企業(yè)會計準則。請問該怎么寫這些分錄了呢？
1/847
2019-06-21
老師，你好！請教！我公司在2018年匯算清繳時補交了企業(yè)所得稅5000元，那我做會計憑證： 計提， 借：所得稅費用---5000，貸：應交稅費--企業(yè)所得稅5000， 繳納時， 借：應交稅費--企業(yè)所得稅5000，貸：銀行存款--5000， 這樣處理后未分配利潤中的期未余額減年初余額才能等于利潤表中的累計利潤。這樣對嗎？謝謝老帥！
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2019-07-01
減按25%計入應稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，是什么意思
1/2402
2021-03-05
2020年4月做完單位的所得稅匯算清繳，需補交所得稅24元，2020年5月收到24元的企業(yè)所得稅完稅憑證，問2020年5月這24元該如何入賬，分錄是什么？是用所得稅費用計提，還是利潤分配-未分配利潤計提？
1/427
2020-06-03
老師下個人交企業(yè)所得稅，我要怎么自查企業(yè)還缺多少進項票和費用？
7/501
2021-09-10