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老師，我們是小規(guī)模納稅人，勞務派遣，營改增之后，比如收到款項：方法1.借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務收入97 應交稅費-銷項稅額 3 方法2.借：銀行存款 100 貸？：主營業(yè)務收入 100 因為是小規(guī)模納稅人，計稅方法是差額征稅，入賬時可以使用第二種方法嗎？
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2016-11-07
老師，我們是小規(guī)模納稅人，勞務派遣，營改增之后，比如收到款項：方法1.借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務收入97 應交稅費-銷項稅額 3 方法2.借：銀行存款 100 貸？：主營業(yè)務收入 100 因為是小規(guī)模納稅人，計稅方法是差額征稅，入賬時可以使用第二種方法嗎？
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2016-11-07
《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》（財稅〔2016〕36號印發(fā)）第四十五條第（二）項(二)納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的，其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。(不適用于不動產(chǎn)銷售和土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓)這個意思是我還沒動工還沒去異地，那我基本戶本月16號過了稅期了，收了甲方的預收款，那我怎么當日申報呢？不是應該下個月申報期才申報的嗎？而且是在公司地是還是項目所在地預征嗎？
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2020-04-14
建筑施工企業(yè)給對方開增值稅發(fā)票時的分錄怎樣做,當收到工程款后結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做
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2017-12-19
我想問一下我辦理退稅改了增值稅申報表，還要改附加稅申報表嗎？還是說系統(tǒng)會自動更改（附加稅也要退）
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2020-07-22
老師，申報增值稅的時候小規(guī)模納稅人有什么優(yōu)惠？季度不超過30萬，免征增值稅嗎？
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2019-07-10
老師，先征后退增值稅，做營業(yè)外收入—政府補助，然后要不要做應交稅費-應交增值稅？
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2024-03-29
請問老師，醫(yī)院是免征增值稅的，也不開票，增值稅季報的時候如何申報？是否零申報？
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2019-10-07
小規(guī)模既有專票，又有普票，季度未超30萬，增值稅減按1%征收，增值稅申報表怎么填
1/2126
2020-04-20
小規(guī)模納稅人定額征收的增值稅，大于企業(yè)應該交的增值稅，怎么進行賬務處理呢
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2018-08-01
小規(guī)模納稅人養(yǎng)殖公司是免征增值稅的，開具普通增值稅發(fā)票稅率應該怎么填寫？
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2016-10-19
我公司是建筑企業(yè)一般納稅人，現(xiàn)在有一工程是外地的包工不包料的，按簡易辦法征收，要開500萬增值稅發(fā)票，但這500中又有160萬是勞務分包，是否可以用差額征稅？
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2017-01-14
由于有減征稅額，導致轉(zhuǎn)出未交增值稅為負數(shù)，分錄1這樣：借 ：應交稅費-應交增值稅－銷項5，貸： 應交稅費-應交增值稅－進項4， 應交稅費-應交增值稅－減征稅款2， 應交稅費-應交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅-1 。 但是事實上要交增值稅，因為有進項稅額轉(zhuǎn)出。分錄2：借： 應交稅費-應交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅-1，貸：應交稅費-未交增值稅-1 (此時未交增值稅還是有余額，本月需交增值稅）這樣的分錄正確嗎？
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2019-01-08
老師?請問我公司處置車輛稅務局讓補交的增值稅附件稅需要計提嗎？具體分錄怎么做呢？我們只改了增值稅申報表沒改財務報表。增值稅申報表中在未開票收入里面申報的。
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2023-08-03
某公司2017年2月重外購進貨物，取得增值稅進項稅額55000元，且發(fā)票通過認證可以抵扣，改公司計劃增值稅稅負率為6%，核定增值稅稅率為17%，請計算本月改公司的應稅收入是多少？
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2018-10-19
比如含增值稅153萬，不含增值稅應該怎么算啊。 我要計算法。
1/1812
2019-11-05
老師們好，我是想問一下，營改增以后，子公司支付管理費給集團總部，目前有哪些相關(guān)法律法規(guī)
1/917
2018-12-12
請問老師，個人代開勞務發(fā)票是如何征增值稅的
1/294
2019-04-22
不含稅銷售額*增值稅率-b/1 征收率 這是啥意思
1/482
2015-11-01
一般納稅人增值稅附加稅，目前都是減半征收嗎？
1/1529
2021-04-28