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生產(chǎn)部門的設(shè)備拿到外面去維修,對(duì)方開了增值稅專用發(fā)票,增值稅能抵扣,那為什么在工業(yè)企業(yè)實(shí)操課作憑證的第72筆業(yè)務(wù)里正確答案是沒有計(jì)入\\"應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的,它是把價(jià)和稅全部計(jì)入到\\"制造費(fèi)用\\"里了?這是怎么回事呢?
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2015-06-18
甲商場(chǎng)是增值稅一般納稅人，本年8月為促銷有以下五種方案可供選擇:方案一:商品8折銷售，即原先價(jià)值為1000元的商品，現(xiàn)在售價(jià)為800元。方案二:買一贈(zèng)一，即顧客只需花800元即可購買原價(jià)800元的商品，同時(shí)獲贈(zèng)價(jià)值200元的商品，且價(jià)值200元的商品的購進(jìn)價(jià)格為140元(以實(shí)際收取的價(jià)款800元換算為不含稅價(jià)款后，按照原品與贈(zèng)品公允價(jià)值的比例分別填寫在同一張發(fā)票的金額欄，則按照分?jǐn)偤蟮慕痤~分別計(jì)算原品與贈(zèng)品各自的增值稅銷項(xiàng)稅額)。方案三:買一贈(zèng)一，即顧客只需花800元即可購買原價(jià)800元的商品，同時(shí)獲贈(zèng)價(jià)值200元的商品，且價(jià)值200元的商品的購進(jìn)價(jià)格為140元(將贈(zèng)送的200元的贈(zèng)品單獨(dú)開具發(fā)票，則不僅原價(jià)800元的原品按照800元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格計(jì)算繳納增值稅，而且贈(zèng)送的200元的贈(zèng)品也按照200元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格視同銷售計(jì)算繳納增值稅) 方案四:顧客賒購貨物滿1000元，在10天內(nèi)付款，甲商場(chǎng)給予20%的折扣:顧客在30天內(nèi)付款甲商場(chǎng)不給予折扣。假設(shè)顧客在10天內(nèi)付款。方案五:顧客購物滿1000元可從甲商場(chǎng)獲贈(zèng)200元的現(xiàn)金。甲商場(chǎng)的銷售利潤(rùn)率為30%，即若銷售額
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2023-04-13
一家民營企業(yè)財(cái)務(wù)人員，在營改增之前、房地產(chǎn)企業(yè)（有棚改部份，還有不是棚改部），在營改增之前動(dòng)遷戶、拆一還一原地安置，還有異地安置，以同樣面積還拆遷戶面積，還有以貨幣形式支付、那時(shí)各地都出臺(tái)政策，“拆一‘還’一”部份免片營業(yè)稅，但營改增之后有沒有新文件也延用營改增之前的政策，核算方法是：借：開發(fā)成本——拆遷補(bǔ)償費(fèi) 貨：主營業(yè)務(wù)收入
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2018-08-06
老師你好！我7月份的銷項(xiàng)稅是891.59進(jìn)項(xiàng)稅是638.15留抵稅是324.42進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是3954.48，我當(dāng)月計(jì)提的7月份增值稅是3883.5，實(shí)際繳納的也是3883.5，現(xiàn)在應(yīng)交增值稅貸方余額是324.42，我哪里出錯(cuò)了？應(yīng)該怎么改？
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2019-11-21
本單位由于環(huán)保的要求，要對(duì)部分設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，原有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需求。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，將原有入賬的固定資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)入在建工程，加上改造費(fèi)用，減去改造過程發(fā)生的變現(xiàn)收入做為固定支出的入賬價(jià)值。我們企業(yè)的老設(shè)備要拆除，從新購買新的設(shè)備進(jìn)來，只是基礎(chǔ)部分不發(fā)生變化。這個(gè)賬務(wù)處理怎么做，能請(qǐng)大俠們幫個(gè)忙
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2014-10-10
老師，一般納稅人，我在計(jì)提本月應(yīng)繳納的增值稅時(shí)，不通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這一科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，而是直覺將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方可以嗎？
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2020-03-25
B 公司準(zhǔn)備籌資 400 萬元以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,有以下兩個(gè)籌資方案可供選擇。 甲方案:增加發(fā)行普通股,預(yù)計(jì)以每股發(fā)行價(jià)格為 10 元,增發(fā) 40 萬股。 乙方案:采用長(zhǎng)期借款的方式,以 10% 的年利率借入 400 萬元。 已知該公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額為 2000 萬元,其中,公司負(fù)債 800 萬元,年利率為 8% ,每年年末付息;普通股股本為 1200 萬元(面值 12 元, 100 萬股)。適用的企業(yè)所得稅稅率為 25% 。預(yù)計(jì)新增資金后預(yù)期可實(shí)現(xiàn)息稅前利潤(rùn) 500 萬元。 要求:逐項(xiàng)計(jì)算甲、乙兩個(gè)方案的每股收益,如表 3-29 所示,并據(jù)此進(jìn)行籌資決策。 項(xiàng) 目 甲方案 乙方案 預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn) EBIT 500 500 減:利息 稅前利潤(rùn) 減:所得稅 凈利潤(rùn) 減:分配給優(yōu)先股股東的股利 可供普通股股東分配的利潤(rùn) 普通股股數(shù) 普通股每股收益 EPS。 我的問題是利息怎么得出來的
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2021-12-29
4. 甲公司有一方案擬投資一項(xiàng)固定資產(chǎn)，初始投資額為240萬元，預(yù)計(jì)使用6年，凈殘值為12萬元；投產(chǎn)后的凈利潤(rùn)為26萬元，貼現(xiàn)率為14%。 要求：（1）計(jì)算各年的凈現(xiàn)金流量； （2）計(jì)算該方案的凈現(xiàn)值；
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2020-06-29
軟件公司銷售軟件經(jīng)過科技廳備案免增值稅，如果取得收入如何寫分錄
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2017-05-17
建筑行業(yè)營改增后稅負(fù)為啥增加了
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2019-03-29
老師 我們是綠化公司，設(shè)計(jì)費(fèi)是不是屬于營改增，如果開設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅呢？
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2016-03-15
想知道21年初級(jí)在20年的基礎(chǔ)上做了哪些改版？具體到經(jīng)濟(jì)法哪些地方改版，實(shí)務(wù)哪些地方改了？
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2021-04-02
我是百貨超市，原來給我辦的是查賬征收，每月發(fā)票20萬元左右，現(xiàn)在想改定額的話，就是每月不超過8萬免稅，那么超過起征點(diǎn)后稅如何計(jì)算增值稅？像現(xiàn)在我這樣一般小納稅人增值稅稅率是多少？改好還是不改好呢？
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2019-03-13
第七題，答案為D，為什么原材料和長(zhǎng)投視同售出，增值部分，不做投資收益？
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2021-07-11
一般納稅人采購免稅的農(nóng)產(chǎn)品生豬，可以開專票嗎？增值稅減免備案已做
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2021-08-13
木木老師：專業(yè)合作社需要到稅務(wù)局登記，免增值稅和企業(yè)所得稅備案嗎
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2021-07-13
某公司原有資本700萬元,其中債務(wù)資本200萬元(每年負(fù)擔(dān)利息24萬元),普通股 資本500萬元(發(fā)行普通股10萬股,每股面值50萬元)。由于擴(kuò)大業(yè)務(wù),需要追加籌資300 萬元。所得稅率為25%,有以下兩種方案可供選擇: 方案甲:全部發(fā)行普通股,增發(fā)6萬股,面值為每股50萬元。 方案乙:全部長(zhǎng)期借款,利率為12%,利息為36萬元。 若公司的息稅前利潤(rùn)為100萬元,公司應(yīng)該選擇哪種籌資方式(用每股收益無差別點(diǎn)法 進(jìn)行決策
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2022-12-24
第三方提供的貨物挑選服務(wù)是否屬于增值稅應(yīng)稅范圍? 能否開具增值稅發(fā)票?
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2015-11-20
月末借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方的余額怎么處理，一直在那有余額嗎
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2024-05-10
收到預(yù)收賬款，那就是形成負(fù)債，借減貸增，收到預(yù)付款就是預(yù)付賬款減，銀行存款增加在借方，答案預(yù)收賬款在貸方不是增加嗎，已經(jīng)收到不是減少嗎
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2019-11-24