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老師，房地產(chǎn)一般納稅人，在今年四月份留底進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè)的全部進(jìn)項(xiàng)稅額檢查中，被稅務(wù)局檢查到一張建筑安裝發(fā)票的備注欄沒(méi)有備注清楚，稅務(wù)局要求退回給稅務(wù)局了，以后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣，這個(gè)要怎么做賬？ 借：應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，我要接下去要?dú)w集到什么科目，是營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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2022-08-26
是這樣的，就是繳納增值稅的時(shí)候，應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外支出，然后登記成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣怎么處理，去年的
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2022-07-21
關(guān)于應(yīng)收賬款，當(dāng)時(shí)開的全額發(fā)票，有合同沒(méi)執(zhí)行完終止的，有些反饋是以軟件產(chǎn)品不好用為由，不給尾款，我若轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，需收集拿著資料，才能匯算是不調(diào)增？
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2021-12-09
【舉個(gè)栗子】某企業(yè)2022年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)400萬(wàn)元，當(dāng)年10月，將一批自產(chǎn)貨物通過(guò)公益組織捐給貧困地區(qū)。“營(yíng)業(yè)外支出”列支捐贈(zèng)支出93萬(wàn)元，該批貨物的成本80萬(wàn)元，市場(chǎng)售價(jià)為100萬(wàn)元（不含增值稅）。 要求：計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 1、視同銷售收入100-視同銷售成本80=調(diào)增20 2、稅法捐贈(zèng)支出100+100*13%=113， 會(huì)計(jì)捐贈(zèng)支出93， 113-93=調(diào)減20 3、限額400*12%=48， 稅法口徑捐贈(zèng)113， 調(diào)增113-48=65 應(yīng)納稅所得額調(diào)整20-20+65=65， 是這樣算嗎？
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2024-04-12
你好 超定額廢品損失不是計(jì)入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出嗎？為什么書上說(shuō)可修復(fù)的廢品損失最終計(jì)入生產(chǎn)成本，不可修復(fù)的也可以計(jì)入生產(chǎn)成本？ 另外定額是指數(shù)量還是金額？
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2019-05-22
2019年將支付城鎮(zhèn)土地使用稅滯納金誤計(jì)入支付城鎮(zhèn)土地使用稅，查處后將滯納金改計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，這種操作會(huì)影響原來(lái)財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表嗎，具體怎么影響的
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2023-12-28
小規(guī)模物業(yè)公司，2018年發(fā)生了電梯維保費(fèi)用84000元，但因?yàn)殡娞菥S保公司維保時(shí)未及時(shí)出具檢測(cè)報(bào)告而導(dǎo)致當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局罰款30000元，因此，今年在支付電梯維保費(fèi)時(shí)只支付了54000元，但電梯維保公司開具了84000元的普票，之前罰款的30000元是這樣做的，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：現(xiàn)金，但對(duì)方給開了84000元的票來(lái)時(shí)，該如何做賬務(wù)處理呢？
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2019-03-25
老師請(qǐng)問(wèn)稅收滯納金在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎？當(dāng)時(shí)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出？
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2021-04-27
福利費(fèi)應(yīng)該扣140，實(shí)際扣了150，不應(yīng)該納稅調(diào)減嗎？為啥是納稅調(diào)增，營(yíng)業(yè)外支出多扣了60，應(yīng)該納稅調(diào)增60我能理解，這個(gè)福利費(fèi)要怎么理解？
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2020-07-14
老師，其他公司開業(yè)我們公司送的禮品和花籃該怎么做分錄，計(jì)入管理費(fèi)用-招待費(fèi)？還是營(yíng)業(yè)外支出？
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2019-09-28
老師，19年我們有一筆稅收滯納金，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)沒(méi)有做到營(yíng)業(yè)外支出里面，然后匯算清繳的時(shí)候提示有這筆滯納金，這個(gè)我要調(diào)增嗎？直接調(diào)增可以不
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2020-05-29
老師掛著應(yīng)收賬款收不回來(lái)借方還有余額想沖掉。會(huì)計(jì)分錄是借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
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2022-01-17
應(yīng)收賬款無(wú)法收回來(lái)，陳年老賬，是否可以做在營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2019-07-05
現(xiàn)有家公司注銷清算，，他資產(chǎn)部份（其它應(yīng)收款掛了200萬(wàn)，應(yīng)收款10萬(wàn)，） 負(fù)債0，所有者權(quán)益部份210萬(wàn)， 我可以做個(gè) 分錄：借營(yíng)業(yè)外支出200萬(wàn)，貸其它應(yīng)收款200萬(wàn) ，可以這樣做嗎（ 實(shí)際這200萬(wàn)也是收不回來(lái)的，
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2018-12-22
老師 那個(gè)壞賬發(fā)生時(shí)，貸方是應(yīng)收賬款減少了，為什么借方有時(shí)候是營(yíng)業(yè)外支出，有時(shí)候是壞賬準(zhǔn)備
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2022-11-07
金老師,您好!請(qǐng)問(wèn)小額應(yīng)收賬款確定收不回來(lái)了,賬齡還不到半年,能不能做成:借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 不通過(guò)壞賬準(zhǔn)備這個(gè)科目了
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2020-01-16
小微企業(yè)，一筆增值稅79.2元免的，2021年度未作營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在今年要怎么做賬務(wù)處理？
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2022-02-11
您好 繳納社保（單位和個(gè)人）都有企業(yè)承擔(dān) 借，管理費(fèi)用——單位社保 借，營(yíng)業(yè)外支出 貸，銀行存款 對(duì)嗎？
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2021-04-02
老師，代開房租發(fā)票付出的稅金，做入了營(yíng)業(yè)外支出，我在匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該填入哪一攔?
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2019-05-17
出納業(yè)務(wù)，支票領(lǐng)用簿是自己做的表格？還是在外面買的，現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票可以登記在一個(gè)本子里？還是要分兩本？
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2020-03-09